南宁市西乡塘司法局2016年部门决算

主索引号	77599131-3/2017-221158	发布机构	西乡塘区人民政府
副索引号
信息名称	南宁市西乡塘司法局2016年部门决算
文号		生成日期	2017-09-22
内容概述

目录

第一部分：司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：司法局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：司法局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：南宁市西乡塘区司法局概况

一、主要职能

制定并实施普法教育规划，指导、协调并开展依法治理工作，监督、开展律师公证工作，及参与和会治安综合治理，协助开展司法鉴定业务等工作。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区司法局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区司法局，参照公务员管理事业单位1个为南宁市西乡塘区法律援助中心。

第二部分：南宁市西乡塘区司法局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	906.5	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公开安全支出	867.3
		五、教育支出
		……
		九、医疗卫生与计划生育支出
		……	0.6
		十九、住房保障支出	20.7

本年收入合计	906.5	本年支出合计	888.5
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	9.2	年末结转与结余	27.1
其中：项目支出结转和结余	3.4	其中：项目支出结转和结余	3.4
收入总计	915.7	支出总计	915.7

注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

表二：收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			906.5	906.5
204		公共安全支出	885.2	885.2
20406		司法	885.2	885.2
2040601		行政运行	676.8	676.8
2040602		一般行政管理事务	117.3	117.3
2040604		基层司法业务	23.0	23.0
2040605		普法宣传	65.8	65.8
2040606		律师公证管理	1.3	1.3
2040699		其他司法支出	1.0	1.0
210		医疗卫生与计划生育支出	0.6	0.6
21007		计划生育事务	0.6	0.6
2100717		计划生育服务	0.6	0.6
221		住房保障支出	20.7	20.7
22102		住房改革支出	20.7	20.7
2210201		住房公积金	20.7	20.7

注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		888.5	681.4	207.2
204	公共安全支出	867.3	660.1	207.2
20406	司法	867.3	867.3
2040601	行政运行	658.8	658.8	207.2
2040602	一般行政管理事务	117.3		117.3
2040604	基层司法业务	23.0		23.0
2040605	普法宣传	65.8		65.8
2040606	律师公证管理	1.3	1.3
2040699	其他司法支出	1.0		1.0
210	医疗卫生与计划生育支出	0.6	0.6
21007	计划生育事务	0.6	0.6
2100717	计划生育服务	0.6	0.6
221	住房保障支出	20.7	20.7
22102	住房改革支出	20.7	20.7
2210201	住房公积金	20.7	20.7

注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	906.5	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、公共安全支出	21	867.3	867.3
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	0.6	0.6
	8		八、住房保障支出	25	20.7	20.7
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	906.5	本年支出合计	29	888.5	888.5
年初财政拨款结转和结余	13	9.2	年初财政拨款结转和结余	30	27.1	27.1
一般公共预算财政拨款	14	9.2		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	915.7	合计	34	915.7	915.7

注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		888.5	681.4	207.2
204	公共安全支出	867.3	660.1	207.2
20406	司法	867.3	660.1	207.2
2040601	行政运行	658.8	658.8
2040602	一般行政管理事务	117.3		117.3
2040604	基层司法业务	23.0		23.0
2040605	普法宣传	65.8		65.8
2040606	律师公证管理	1.3	1.3
2040607	法律援助
2040699	其他司法支出	1.0		1.0
210	医疗卫生与计划生育支出	0.6	0.6
21007	计划生育事务	0.6	0.6
2100717	计划生育服务	0.6	0.6
221	住房保障支出	20.7	20.7
22102	住房改革支出	20.7	20.7
2210201	住房公积金	20.7	20.7

注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	486.0	302	商品和服务支出	37.7
30101	基本工资	100.8	30201	办公费	28.3
30102	津贴补贴	126.3	30202	印刷费	2.3
30103	奖金	19.0	30206	电费	0.3
30104	其他社会保障缴费	60.7	30207	邮电费	2.0
30107	绩效工资	13.7	30213	维护（修）费	0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.7	30240	税金及附加费用
30109	职业年金缴费	14.0	30228	工会经费	0.8
30199	其他工资福利支出	125.8	30231	公务用车运行维护费	0.3
303	对个人和家庭的补助	157.6	30239	其他交通费用	3.6
30301	离休费		310	其他资本性支出
30302	退休费		31001	房屋建筑物购建
30304	抚恤金	136.3	31099	其他资本性支出
30307	医疗费	0.1	304	对企事业单位的补贴
30309	奖励金	0.5
……	……
30311	住房公积金	20.7
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
……	……		399	其他支出
……	……		39901	赠与
……	……		……	……
人员经费合计		643.7	公用经费合计		37.7

注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。

（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.2	0	39.1	0	39.1	7.1	12	0	10.8	0	10.8	1.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类	0
款	0
项	0
	0

司法局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故本表无数据。

注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

第三部分：南宁市西乡塘区司法局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

收入总计915.7万元。比上年增加21.7万元增长2%，原因为人员工资福利增加。

1.财政拨款收入906.5万元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 9.2 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计915.7万元。比上年增加17.17万元，增长1.9%，原因为人员工资福利增加。

包括：

1．公共安全支出（类）867.3万元：主要用于普法宣传、公证办案业务、人民调解、社区矫正工作开支。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）0.6万元：主要用于我单位及各司法所住院医疗补助。

3．住房保障支出（类）20.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余 27.1万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区司法局2016 年度一般公共预算支出888.5万元，比上年增加78.05万元，增长9%，原因为：原因为人员工资福利增加。

其中：基本支出 681.4万元，项目支出 207.2万元。

1、公共安全支出（类）基本支出660.1万元，主要用于我单位人员经费、日常公用经费。项目支出（类）207.2万元，主要用于普法宣传、社区矫正工作、公证办案业务费等开支。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）基本支出0.6万元，主要用于我单位及各司法所住院医疗补助。

3、住房保障支出（类）基本支出20.7万元，主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区司法局2016年度政府性基金支出0万元，比上年增加0元，增长0%，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出681.4万元，其中：人员经费 643.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、对个人和家庭有补助、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭有补助；公用经费37.7万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用；对个人和家庭补助157.6万元，主要包括抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭有补助。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.8万元；公务接待费支出决算1.2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款没有安排本单位、个所属单位出国团组，没有参加其他单位组织的出国团组，没有全年因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出10.8万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。（注：购置支出和运行支出分开列示）

公务用车运行支出 10.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区司法局、司法所财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，全年运行费支出 10.8万元，平均每辆1.08万元。

（三）公务接待费支出1.2万元,国内公务接待批次30 次，人次 350次。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算 12万元，占年初预算的 26 %；比上年减少 7.5万元，下降61.5%；主要原因是加强管理公务用车之后，使用公务用车次数减少了。

2. 因公出国（境）费决算 0万元，占年初预算的0%；比上年减少0万元，没有此项开支。

3. 公务用车购置及运行费支出决算 10.8万元，占年初预算的27%；比上年减少7.4万元，下降59%；主要原因是加强管理公务用车之后，使用公务用车次数减少了。

4.公务接待费支出决算1.2万元，占年初预算的16.9%；比上年减少0.1万元，下降92%。原因是厉行节约，减少接待费。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 37.7万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少59.65万元，降低39%。主要原因是：2016年各股室、公证业务工作量、人员比去年减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 18.14万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.14万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 10 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是司法所公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款62.8万元。绩效评价结果显示：1、在我城区广泛开展法治宣传教育、“法治西乡塘讲堂”、无纸化普法考试等活动，为了我城区社会和谐稳定营造良好的法治环境。2016年12月31日普法项目的各项指标已完成，创建“法律六进”示范点6个、举办开展主题法治宣传活动4次、开展普法无纸化考试一次。经费13万元，其中：印刷费7.76万元，宣传车交通费2.6万元，其他费用2.64万元。普法宣传活动使全社会的法治观念增强，为经济社会发展提供良好法治环境和有效法治保障。

2、加强对社区服刑人员身份信息采集，进行手机定位监控。加强管控帮扶，扎实开展监管帮教、刑释解教人员排查工作，为平安西乡塘、法治西乡塘建设作出贡献。2016年12月31日社区矫正项目的各项指标已完成，组织社区矫正工作领导小组成员单位召开专题工作会议1次。社区服刑人员再犯罪率低于1%。全面使用南宁市社区矫正信息管理平台，手机定位率85%以上。经费27.3万元。举办社区矫正工作业务培训班、对社区服刑人员进行集中教育活动，加快平安西乡塘建设。有效的预防了重新犯罪。

对弱势群体进行法律保障维权，做到“应援尽援”，项目概况每年法律援助案件预计120件，预计费用20万元。在维护公平公正、保障弱者权益、实现司法公正、促进社会和谐等方面发挥着积极的作用。

4、聘请外面律师工作日时间值班。有专业的律师为群众12348服务热线和群众上门来访接待工作。经费2.5万元。本单位律师开庭或执行其他任务，有外面律师轮流工作日时间值班，群众什么时候上访都有律师接待，真正能帮助到弱势群体。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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