中共南宁市西乡塘区委员会组织部2016年部门决算（本级）

主索引号	77599131-3/2017-28524	发布机构	西乡塘区人民政府
副索引号
信息名称	中共南宁市西乡塘区委员会组织部2016年部门决算（本级）
文号		生成日期	2017-09-28
内容概述

目录

第一部分：西乡塘区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：西乡塘区委员会组织部2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：西乡塘区委员会组织部2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:西乡塘区委员会组织部概况

一、主要职能

（1）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

（2）协助区委统管城区干部工作。负责对区委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责办理区委向区人大、政协推荐干部的工作；办理区委管理的干部的任免、审批手续；承办党委、人大、政协、群团的干部调动事宜；承办部分干部的交流工作；

（3）负责后备干部队伍建设，重点抓科级后备干部队伍建设。组织落实培养选拔年青干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部，制订或参与制订城区干部队伍建设的发展规划。

（4）负责城区人才工作的宏观管理，检查、落实人才政策情况。负责科级副职的选派和管理工作。

（5）负责党员和干部的统计工作，做好区委管理干部的档案管理工作。

（6）指导党的基层组织建设，负责城区的党员管理，教育和发展党员工作。

（7）检查、指导各基层党组织换届选举、民主生活会、民主评议党员，以及执行党建目标管理责任制工作。

（8）负责城区离退休干部的管理工作。

（9）完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区委组织部的本级决算报表由1个行政单位构成，即中共南宁市西乡塘区委组织部。

第二部分：西乡塘区委员会组织部2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	244.65	一、一般公共服务支出	30	249.76
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.29
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.08
	19		十九、住房保障支出	48	6.73
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	244.65	本年支出合计	51	256.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	13.08	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	13.06	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.86
	28			57
总计	29	257.73	总计	58	257.73

注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）

表二：收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	244.65	244.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	237.54	237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	237.54	237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

表三：支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	256.88	108.94	147.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	249.76	102.12	147.65	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	249.76	102.12	147.65	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	141.07	0.00	141.07	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	244.65	一、一般公共服务支出	16	249.76	249.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00
	3		五、教育支出	18	0.29	0.29	0.00
	4		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	20	0.00	0.00	0.00
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	21	0.08	0.08	0.00
	8		十九、住房保障支出	23	6.73	6.73	0.00
	9		二十一、其他支出	24	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10	244.65	本年支出合计	25	256.88	256.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	13.08	年末财政拨款结转和结余	26	0.86	0.86	0.00
一般公共预算财政拨款	12	13.08		27
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28
总计	15	257.73	总计	30	257.73	257.73	0.00

注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	256.88	108.94	147.94
201			一般公共服务支出	249.76	102.12	147.65
20132			组织事务	249.76	102.12	147.65
2013201			行政运行	102.12	102.12	0.00
2013202			一般行政管理事务	141.07	0.00	141.07
2013299			其他组织事务支出	6.58	0.00	6.58
205			教育支出	0.29	0.00	0.29
20508			进修及培训	0.29	0.00	0.29
2050803			培训支出	0.29	0.00	0.29
210			医疗卫生与计划生育支出	0.08	0.08	0.00
21007			计划生育事务	0.08	0.08	0.00
2100717			计划生育服务	0.08	0.08	0.00
221			住房保障支出	6.73	6.73	0.00
22102			住房改革支出	6.73	6.73	0.00
2210201			住房公积金	6.73	6.73	0.00

注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.86	302	商品和服务支出	10.26
30101	基本工资	25.45	30201	办公费	2.17
30102	津贴补贴	39.32	30202	印刷费	1.92
30103	奖金	27.09	30204	手续费
30104	其他社会保障缴费		30206	电费
30107	绩效工资		30207	邮电费	0.98
30199	其他工资福利支出		30211	差旅费	0.52
303	对个人和家庭的补助	6.82	30213	维修（护）费	0.52
30301	离休费		30215	会议费
30304	抚恤金		30216	培训费	0.14
30305	生活补助		30228	工会经费	0.31
30309	奖励金	0.08	30231	公务用车运行维护费	1.44
30311	住房公积金	6.73	30239	其他交通费用	0.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	1.89
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			30701	国内债务付息
			399	其他支出
			39901	赠与
人员经费合计		108.94	公用经费合计		10.26

注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。

（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.44	0	1.44	0	1.44	0	1.44	0	1.44	0	1.44	0

注：本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
类
款
项

注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

西乡塘区组织部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市西乡塘区委组织部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 257.73万元。

1．财政拨款收入 244.65 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元。

3．经营收入 0 万元。

4．其他收入 0 万元。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6．上年结转和结余 13.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

（二）支出总计257.73万元。包括：

1．一般公共服务（类）249.76万元：主要用于部门在职人员的经费支出和开展城区党建活动的项目经费支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展城区党建活动、干部人事变动考核、建设农村、社区党建示范点及党员培训中心的提升、农村、社区党员活动经费等方面的项目支出。

2.教育支出0.29万元：主要用于农村党员大培训。

3.医疗卫生与计划生育支出0.08万元：主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗保险。

4.住房保障支出（类）6.73万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余 0.86 万元：为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

西乡塘区委员会组织部2016 年度一般公共预算支出256.88万元，其中：基本支出108.94万元，项目支出147.94 万元。主要用于：

1.行政运行102.12万元，主要用于城区组织部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费和维修费等日常公用经费支出。

　2．一般行政管理事务141.07万元，主要用于为完成城区干部人事组织工作事务、开展城区党建活动而发生的项目支出。如用于干部人事变动考核、打造农村、社区党建示范点及党员培训中心的提升、组织农村、社区党员开展党建活动等方面的项目支出。

3. 其他组织事务支出6.58万元，主要用于党建信息化建设经费和2016年乡村建设和整洁畅通有序大行动活动经费等专项支出。

4.医疗卫生与计划生育支出0.08万元：主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗保险;

5.住房保障支出（类）6.73万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区委员会组织部2016年度没有政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出108.94万元，其中：人员经费98.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、住房公积金等；公用经费10.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.44万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.44万元。主要用于城区公务用车改革前组织部2016年1-3月下乡镇及街道办等因公出行、机要文件交换、开展业务工作等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年1-3月城区组织部公务用车改革前开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，2016年1-3月运行费支出1.44万元，2016年3月城区公务用车改革后，组织部（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，故全年运行费支出1.44万元。

（三）公务接待费支出0万元。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算 1.44 万元，占年初预算的100.00%；比上年减少11.71万元，下降89.05 %；“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化财务管理，狠抓各项制度的落实，在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出以及城区在2016年3月实行了公务用车改革，大量减少了公务用车运行维护费用。

2. 因公出国（境）费决算 0万元。

3. 公务用车购置及运行费支出决算1.44万元，占年初预算的100.00 %；比上年减少11.71万元，下降89.05%；主要原因是城区2016年度3月实行公务用车改革，大量减少了公务用车运行维护费用。

4.公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

　(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出10.26万元，比2015年19.02万元减少8.76万元，降低46.06%。主要原因是严格按照中央八项规定减少会议和公务接待费等方面的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款101.31万元，占年初预算的24.58%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是从激发社区直管党员队伍活力角度出发，落实党员的活动经费问题，切实从经费上支持社区组织开展党建活动，进一步激发党员参与社区建设活力，为城区社区建设做出更大贡献。组织部为圆满完成绩效目标制定了相关内部管理制度，按照市委组织部和城区相关文件要求,会同财政局落实经费发放到位，确保社区直管党员开展活动所需的各项费用得到保证。绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，保证了城区社区直管党员正常开展各类党建活动，达到了预期效果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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