南宁市西乡塘区教育局2017年部门预算及“三公”经费预算

  第一部分：部门概况

一、主要职能

南宁市西乡塘区教育局（以下简称“教育局”）为南宁市西乡塘区人民政府组成部门，属行政机关。经费来源为财政全额拨款。其主要职责，贯彻执行国家、自治区和南宁市有关教育的法律、法规和政策，拟订城区教育改革与发展规划并组织实施；负责城区各类教育的统筹规划和协调管理，指导城区各级学校的教育教学改革；负责城区教育经费的统筹管理、参与拟订城区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施和办法，统计城区教育经费投入情况；制定中小学学校招生工作计划并组织实施；组织实施语言文字等工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

教育局本级属行政单位，经费管理方式为全额财政拨款。局内设3个二层机构，经费管理方式为全额财政拨款,分别是：西乡塘区教育研究室、西乡塘区素质教育中心、西乡塘区学生资助管理办公室。

    2. 所属单位

教育局下属72个预算单位，经费管理方式为财政全额拨款，包括：西乡塘区教育研究室、西乡塘区学生资助管理办公室、西乡塘区素质教育中心、学前幼儿园6个、39所小学（乡镇以中心校为单位）和24所初中学校。6个学前幼儿园分别是：南宁市教育系统幼儿园、南宁市第二幼儿园、南宁市第三幼儿园、南宁市衡阳西路第一幼儿园、南宁市衡阳西路第二幼儿园、南宁市西乡塘区衡阳西路第三幼儿园；39所小学（乡镇以中心校为单位）：南宁市北湖路小学、南宁市陈村小学、南宁市衡阳路小学、南宁市华衡小学、南宁市华西路小学、南宁市江北小学、南宁市锦华小学、南宁市明秀小学、南宁市清川小学、南宁市新阳路小学、南宁市秀田小学、南宁市友爱小学、南宁市壮志路小学、南宁市中尧路小学、南宁市秀厢小学、南宁市秀厢东段小学、南宁市秀灵小学、南宁市秀安路小学、南宁市鑫利华小学、南宁市西乡塘小学、南宁市西乡塘区屯渌小学、南宁市上尧小学、南宁市师范学校附属小学、南宁市卫国小学、南宁市位子渌小学、南宁市五里亭第一小学、南宁市五里亭第二小学、南宁市西乡塘区大塘小学、南宁市西乡塘区苏卢小学、南宁市万秀小学、南宁市桃花源小学、南宁市龙腾路小学、南宁市金光小学、南宁市西乡塘区金陵镇中心小学、南宁市西乡塘区金陵镇那龙小学、南宁市西乡塘区金陵镇金腾小学、南宁市西乡塘区石埠中心小学、南宁市西乡塘区双定镇中心小学、南宁市西乡塘区坛洛镇中心校；24所初中学校：南宁市第三十七中学、南宁市第三十五中学、南宁市第三十一中学校、南宁市第二十五中学、南宁市第十八中学、南宁市新秀学校、南宁市新阳西路学校、南宁市新阳中路学校、南宁市友爱南路学校、南宁市西乡塘区安吉中学、南宁市秀灵学校、南宁市明秀西路学校、南宁市北湖北路学校、南宁市文华学校、南宁市友衡学校、南宁市罗文学校、南宁市明天学校、南宁市西乡塘区富庶中学、南宁市西乡塘区金陵中学、南宁市西乡塘区那龙民族中学、南宁市西乡塘区石埠中学、南宁市西乡塘区双定中学、南宁市西乡塘区坛洛第二中学、南宁市西乡塘区坛洛中学。

（二）部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

经城区机构编制委员会办公室核定，教育局本级及所属单位人员编制总数为4877人，其中行政编制4人，事业编制4861人，后勤编制数12人。

（二）人员构成

教育局本级及所属单位实有财政供养人数9104人，其中在职在编人员4240人：含行政人员4人，事业人员4236人；退休人员2364人；编外聘用人员2500人。具体情况如下： (1)南宁市西乡塘区教育局人员行政在职在编4人；(2)所属二层机构：教育研究室事业在职在编22人；素质教育中心事业在职在编5人，编外人员4人；学生资助办公室事业在职在编6人；(3)所属学校：事业在职在编人员4203人，编外人员2496人。

    第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算89791.95万元，同比增加11170.21万元，同比增长14.2%。其中：

1、一般公共财政预算拨款78266.61万元，同比增加16455.33万元，同比增长26.62%。

2、上年结余收入8161.39万元，同比增加4195.18万元，增长105.77%；其中：其他结转0万元，同比无增减变化。

3、纳入财政专户管理的收入667.96万元，（安排资金来源于公办幼儿园非税收入）同比增加83.51万元，增长14.29 %。

4、未纳入财政专户管理的收入安排的资金收入2696万元，同比增加2696万元，增加100%。

2017年收入预算总体增加的主要原因：因机关事业单位工资标准提高和相应的公积金以及社会保险经费增加，外聘人员人数增长和工资标准提高，教育专户撤并使未纳入财政专户管理的收入增加等。

（二）2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算89791.95万元，其中：基本支出59355.29万元，占支出总预算66.1%，同比增加2467.03万元，增长4.33%；项目支出30436.67万元，占支出总预算33.9%，同比增加8704.99万元，增长40.1%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

    （1）教育类支出71507.74万元，占支出总预算的79.63%，同比增加10185.9万元，增长16.61%；主要用于教育局及所属单位人员按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常水电费、办公费、维修费等公用经费及购置办公设备支出等。支出增加的主要原因是根据国家三个增长的要求加大教育投入，提高学校的办学条件。

    （2）社会保障和就业类支出9091.38万元，占支出总预算的10.1%，同比减少2956.79 万元，下降24.5%；主要用于教育局本级及所属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。支出减少的主要原因是2017年4月后退休人员将纳入社会养老保险体系。

（3）医疗卫生与计划生育类支出5600万元，占支出总预算的6.2%，同比增加3437.83万元，增长159%；主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用。支出增加的主要原因是工资标准提高、人数增加，缴费基数提高。

（4）住房保障类支出3539.46万元，占支出总预算3.94%，同比增加483.9万元，同比增长15.84%。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。支出增加的主要原因是机关事业单位工资改革，工资标准提高、在职人员人数增加。

（5）其他支出类支出17.98万元，占支出总预算0.02%，同比减少16.02万元，减少47.12%。主要是政府性基金支出，支出减少的主要原因是今年无教育方面的政府性基金收入引起该科目支出减少。

    （6）转移性支出类支出35.40万元，占支出总预算0.03%，同比增加35.40万元，增加100%。主要是金陵中心校校园文化长廊及运动场看台工程经费。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算59355.29万元，占支出总预算的66.10%，同比增加2458.99万元，增长4.32%。其中：

    ①工资福利支出46902.47万元，占基本支出预算的79.02%，同比增加7111.93万元，增长17.87%。主要用于在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出等支出。支出增长的主要原因是机关事业单位工资改革引起工资、社会保险经费增加以及聘用人员工资标准提高，人员经费增加。

②商品和服务支出2062.84万元，占基本支出预算的3.48%，同比增加277.87万元，增长15.57%。主要用于单位购买商品和劳务的支出，如：办公费、水电费、邮电费、专用材料费、维修（护）费、培训费等。支出增长的主要原因是公用经费定额标准、生均经费标准提高。

③对个人和家庭的补助10389.97万元。占基本支出预算的17.5%，同比减少4924.58万元，下降32.16%。主要用于离退休人员经费、医疗费、住房公积金等支出。支出减少的主要原因是2017年4月后退休人员转入社会养老保险。

 （2）项目支出预算30436.67万元，占支出总预算的33.89%，同比增加8704.99万元，增长40.06%。其中：

    ①工资福利支出2600.12万元，占项目支出预算的8.54%，同比增加754.52万元，增长60.28%。主要用于：乡镇教师生活补助专项奖补津贴、2016年小学尚未支付的各项社会保险、城区政府下拨的食堂补助经费、校级领导增设的奖励性绩效工资、城区民办学校购买学位用于聘请教师工资及福利支出经费、编外人员工资。

②商品和服务支出12665.51万元，占项目支出预算的41.61%，同比减少6152.19万元，下降32.69 %。主要用于保障教育局本局及所属单位举办体卫艺赛事、教师全员继续教育等培训、教师节、六一儿童节表彰大会等各类活动经费及学前教育保教费用于弥补日常公用经费不足。

③对个人和家庭的补助319.37万元，占项目支出预算的1.05%，同比增加111.48万元，增长53.62%。主要用于贫困生资助款、春节、六一儿童节和教师节慰问困难教师和学生、农村教学点教师生活补助、公办中小学及幼儿园校方责任险支出。

④其他资本性支出14851.67万元，占项目支出预算的48.79%，同比增加14585.86万元，增长548.73%。主要用于学校及幼儿园的校舍改造及维修、办公设备的购置、专用设备的购置、大型修缮等。

⑤其他支出0万元，占项目支出预算的0%，同比下降1188.68万元，下降100%。主要是因为本年度未安排该项支出项目。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

（一）2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算84222.01万元，其中：一般公共预算收入预算84205.23万元，政府性基金预算收入16.77万元，本部门无资本经营预算收入。

（二）2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算84222.01万元，其中：一般公共预算支出预算84205.23万元，政府性基金预算支出预算16.77万元，本部门无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。　

2050101行政运行（教育管理事务）36.77万元，主要用于：教育局本级人员工资福利支出和商品服务支出；

2050199其他教育管理事务支出578.39万元，主要用于教育局二层机构人员工资福利支出和商品服务支出及局本级各项活动支出；

2050201学前教育2349.55万元，主要用于教育局所属幼儿园的工资福利支出、商品服务支出及教育教学设备采购、维修改造支出；

2050102小学教育25312万元，主要用于教育局所属小学学校的工资福利支出、商品服务支出及教育教学设备采购、维修改造支出；

2050103初中教育18304.21万元，主要用于教育局所属初中学校的工资福利支出、商品服务支出及教育教学设备采购、维修改造支出；

2050199其他普通教育14772.86万元，主要用于农村教师生活补贴、编外人员工资和社保支出、各类教师培训费及教育局本局及所属单位举办体卫艺赛事的活动支出；

2050999其他教育费附加4614.41万元，主要用于根据国家标准化建设要求加强学校基础设施及校园文化的建设及教育教学设备的采购；

2059999其他教育5万元，主要用于奖补幼儿园支出。

2080502事业单位离退休3438.87万元，主要用于主要用于教育局本级及所属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的基本支出；

2080505机关事业单位基本养老保险5652.51万元，主要用于教育局本级及所属单位按国家规定应缴纳的养老保险金和职业年金。

2100717计划生育服务87.89万元，主要用于教育局本级及所属单位按国家规定发放的独生子女奖励金和医疗费；

2101101行政单位医疗1.91万元，主要是根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险；

2101102事业单位医疗2035.89万元，主要是根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险；

2101103公务员医疗补助3361.21万元，主要用于行政事业单位人员住院补助。

2101299财政对基本医疗保险基金的补助113.09万元，主要用于按国家规定根据工资标准计提的行政事业单位人员的医疗保险补助。

2210201住房公积金3539.46万元，主要用于按照国家统一规定，为教育局及所属单位职工计缴的住房公积金。

2299901其他支出预算数1.21万元，主要用于教育局本级及所属单位出租国有资产应缴纳的税款。

    2. 政府性基金预算支出预算。

 2296004政府性基金预算支出16.77万元，主要是用教育事业的彩票公益金购买教育教学设备。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算46.51万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.04万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算43.47万元。

（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算46.51万元，比2016年预算51.17万元减少4.66万元，同比下降9.11%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，不安排出国经费、严格控制公务接待费、逐年递减公务用车运行费的预算安排，因此2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少，其中：

1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与2016年预算持平。

2．公务接待费2017年预算3.04万元，比2016年预算7.4万元减少4.36万元，同比下降59%，减少的原因主要是：接待各项检查及重大活动减少，相应的公务接待费预算安排减少。主要用于局本级按文件要求有接待项目的费用支出。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年预算持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算43.47万元，比2016年预算43.77万元减少0.3万元，同比下降1%，减少的原因主要是：公车改革后公务用车减少，车辆的燃料费、维修费、过桥过路费及保险费相应减少。主要用于：本局及所属单位共28辆公务用车的燃油费、公车维修维护费及年审保险费支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算2062.84万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2016年预算1784.97万元增加277.87万元，增长15.57%，增加的原因主要是：根据文件要求提高教育经费投入，新增2所学校，因此机关运行经费有所增长。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算59.4万元，同比增加59.4万元，增长100%，增加的原因主要是：2016年预算中没有填报政府采购情况。全部为货物项目采购预算，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目2个，涉及金额100万元，主要购买教研员、兼职教研员、校级领导培训进修的交通、食宿服务。

（四）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本局及下属单位共有车辆28辆，均是一般公务用车；本局及下属单位总资产81101.88万元，其中流动资产9114.33万元，固定资产60153.07万元，在建工程10390.07万元，无形资产1444.40万元。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额768.26万元，其中：一般公共预算支出768.26万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

    1. 教师培训经费项目255.4万元，全部为一般预算拨款。

2. 中考奖励经费项目150万元，全部为一般预算拨款。

3. 民办学校购买学位经费项目362.86万元，全部为一般预算拨款。

附件：

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表