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南宁市西乡塘区人民政府西乡塘街道办事处2016年部门决算

日期：2017-09-22 11:33

目录

第一部分：西乡塘处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：西乡塘办2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：西乡塘办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：西乡塘街道办事处概况

一、主要职能

据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定，结合实际，制定城区党建、社会治安综合、人口和计生等事务管理工作的规章制度、管理办法，并组织实施。负责党建、社会治安综合、人口和计生等事务的开展。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘街道办事处的汇总决算报表由2个单位构成。其中1个为西乡塘街道办事处， 1个是西乡塘街道办事处劳保所。

第二部分：西乡塘办2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2437.51	一、一般公共服务支出	419.80
二、事业收入		二、科学技术支出	18.79
三、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	1216.30
四、其他收入		四、医疗卫生与计划生育支出	377.63
		五、城乡社区支出	442.76
		六、农林水支出	19.59
		七、住房保障支出	17.97
		八、其他支出	3.46
本年收入合计	2437.51	本年支出合计	2516.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	96.78	年末结转与结余	17.99

收入总计	2534.30	支出总计	2534.30

注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2437.51	2437.51
类
款
项
201	一般公共服务支出	415.24	415.24
20101	人大事务	3.51	3.51
2010199	其他人大事务支出	3.51	3.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.98	279.98
2010301	行政运行	253.27	253.27
2010302	一般行政管理事务	26.70	26.70
20105	统计信息事务	50.75	50.75
2010507	专项普查活动	0.25	0.25
2010599	其他统计信息事务支出	50.50	50.50
20111	纪检监察事务	0.16	0.16
2011199	其他纪检监察事务支出	0.16	0.16
20129	群众团体事务	9.27	9.27
2012902	一般行政管理事务	1.90	1.90
2012999	其他群众团体事务支出	7.37	7.37
20132	组织事务	57.36	57.36
2013202	一般行政管理事务	0.95	0.95
2013299	其他组织事务支出	56.41	56.41
20133	宣传事务	4.48	4.48
2013399	其他宣传事务支出	4.48	4.48
20136	其他共产党事务支出	9.73	9.73
2013602	一般行政管理事务	9.73	9.73
206	科学技术支出	18.79	18.79
20604	技术研究与开发	18.79	18.79
2060402	应用技术研究与开发	18.79	18.79
208	社会保障和就业支出	1,152.47	1,152.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.21	68.21
2080105	劳动保障监察	51.32	51.32
2080109	社会保险经办机构	16.28	16.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20802	民政管理事务	1,074.30	1,074.30
2080208	基层政权和社区建设	1,032.21	1,032.21
2080299	其他民政管理事务支出	42.09	42.09
20805	行政事业单位离退休	9.46	9.46
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46
20820	临时救助	0.50	0.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50
210	医疗卫生与计划生育支出	374.49	374.49
21004	公共卫生	35.36	35.36
2100499	其他公共卫生支出	35.36	35.36
21007	计划生育事务	234.58	234.58
2100717	计划生育服务	204.78	204.78
2100799	其他计划生育事务支出	29.79	29.79
21010	食品和药品监督管理事务	104.56	104.56
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	104.56	104.56
212	城乡社区支出	439.03	439.03
21299	其他城乡社区支出	439.03	439.03
2129999	其他城乡社区支出	439.03	439.03
213	农林水支出	16.08	16.08
21307	农村综合改革	16.08	16.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.08	16.08
221	住房保障支出	17.97	17.97
22102	住房改革支出	17.97	17.97
2210201	住房公积金	17.97	17.97
229	其他支出	3.46	3.46
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.46	3.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.46	3.46

注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2516.30	2301.11	215.20
类
款
项
201	一般公共服务支出	419.80	399.81	19.99
20101	人大事务	3.51	3.51	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.51	3.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.72	263.58	17.14
2010301	行政运行	251.78	251.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.94	11.80	17.14
20105	统计信息事务	50.75	50.75	0.00
2010507	专项普查活动	0.25	0.25	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	50.50	50.50	0.00
20111	纪检监察事务	3.85	3.85	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.85	3.85	0.00
20129	群众团体事务	9.27	7.37	1.90
2012902	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90
2012999	其他群众团体事务支出	7.37	7.37	0.00
20132	组织事务	57.49	56.54	0.95
2013202	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95
2013299	其他组织事务支出	56.54	56.54	0.00
20133	宣传事务	4.48	4.48	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.48	4.48	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.73	9.73	0.00
2013602	一般行政管理事务	9.73	9.73	0.00
206	科学技术支出	18.79	0.00	18.79
20604	技术研究与开发	18.79	0.00	18.79
2060402	应用技术研究与开发	18.79	0.00	18.79
208	社会保障和就业支出	1,216.30	1,107.89	108.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.97	67.97	0.00
2080105	劳动保障监察	51.32	51.32	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.28	16.28	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.36	0.36	0.00
20802	民政管理事务	1,138.87	1,030.46	108.41
2080208	基层政权和社区建设	1,096.78	988.37	108.41
2080299	其他民政管理事务支出	42.09	42.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.46	9.46	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	377.63	377.63	0.00
21004	公共卫生	35.36	35.36	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.36	35.36	0.00
21007	计划生育事务	237.72	237.72	0.00
2100717	计划生育服务	204.78	204.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.93	32.93	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	104.56	104.56	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	104.56	104.56	0.00
212	城乡社区支出	442.76	374.76	68.00
21299	其他城乡社区支出	442.76	374.76	68.00
2129999	其他城乡社区支出	442.76	374.76	68.00
213	农林水支出	19.59	19.59	0.00
21307	农村综合改革	19.59	19.59	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.59	19.59	0.00
221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00
22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00
2210201	住房公积金	17.97	17.97	0.00
229	其他支出	3.46	3.46	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.46	3.46	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.46	3.46	0.00

注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2434.06	一、一般公共服务支出	18	419.80	419.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.46	二、科学技术支出	19	18.79	18.79
	3		三、社会保障和就业支出	20	1216.30	1216.30
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	21	377.63	377.63
	5		五、城乡社区支出	22	442.76	442.76
	6		六、农林水支出	23	19.59	19.59
	7		七、住房保障支出	24	17.97	17.97
	8		八、其他支出	25	3.46		3.46
	11			28
本年收入合计	12	2437.51	本年支出合计	29	2516.30
年初财政拨款结转和结余	13	96.78	年末结转和结余	30	17.99
一般公共预算财政拨款	14	96.78		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	2534.30	合计	34	2534.30

注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
类
款
项
201	一般公共服务支出	419.80	399.81	19.99
20101	人大事务	3.51	3.51	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.51	3.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.72	263.58	17.14
2010301	行政运行	251.78	251.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.94	11.80	17.14
20105	统计信息事务	50.75	50.75	0.00
2010507	专项普查活动	0.25	0.25	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	50.50	50.50	0.00
20111	纪检监察事务	3.85	3.85	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.85	3.85	0.00
20129	群众团体事务	9.27	7.37	1.90
2012902	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90
2012999	其他群众团体事务支出	7.37	7.37	0.00
20132	组织事务	57.49	56.54	0.95
2013202	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95
2013299	其他组织事务支出	56.54	56.54	0.00
20133	宣传事务	4.48	4.48	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.48	4.48	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.73	9.73	0.00
2013602	一般行政管理事务	9.73	9.73	0.00
206	科学技术支出	18.79	0.00	18.79
20604	技术研究与开发	18.79	0.00	18.79
2060402	应用技术研究与开发	18.79	0.00	18.79
208	社会保障和就业支出	1,216.30	1,107.89	108.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.97	67.97	0.00
2080105	劳动保障监察	51.32	51.32	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.28	16.28	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.36	0.36	0.00
20802	民政管理事务	1,138.87	1,030.46	108.41
2080208	基层政权和社区建设	1,096.78	988.37	108.41
2080299	其他民政管理事务支出	42.09	42.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.46	9.46	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	377.63	377.63	0.00
21004	公共卫生	35.36	35.36	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.36	35.36	0.00
21007	计划生育事务	237.72	237.72	0.00
2100717	计划生育服务	204.78	204.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.93	32.93	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	104.56	104.56	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	104.56	104.56	0.00
212	城乡社区支出	442.76	374.76	68.00
21299	其他城乡社区支出	442.76	374.76	68.00
2129999	其他城乡社区支出	442.76	374.76	68.00
213	农林水支出	19.59	19.59	0.00
21307	农村综合改革	19.59	19.59	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.59	19.59	0.00
221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00
22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00
2210201	住房公积金	17.97	17.97	0.00

注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1766.72	302	商品和服务支出	310.99
30101	基本工资	79.52	30201	办公费	241.60
30102	津贴补贴	86.67	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	43.54	30205	水费	0.34
30104	其他社会保障缴费	462.53	30206	电费	7.05
30107	绩效工资	3.6	30207	邮电费	2.44
30199	其他工资福利支出	1090.87	30213	维修(护)费	0.62
303	对个人和家庭的补助	106.79	30214	租赁费	35.00
30302	退休费	9.46	30216	培训费	0.37
30305	生活补助	77.3	30225	专用燃料费	1.64
30311	住房公积金	17.97	30226	劳务费	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.05	30227	委托业务费	0.17
			30228	工会经费	0.73
			30231	公务用车运行维护费	2.60
			30239	其他交通费用	0.23
			30299	其他商品和服务支出	17.17
			310	其他资本性支出	113.15
			31003	专用设备购置	113.15
人员经费合计		1873.50	公用经费合计		424.15

注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。

（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	4.20	0.00	2.70	1.50	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
类
款
项
229	其他支出	0.00	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00

注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

第三部分：南宁市西乡塘区财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计2437.51万元。

1.财政拨款收入2437.51万元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余96.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2516.30万元。包括：

一般公共服务（类）419.80万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
科学技术支出（类）18.79万元：主要用于大行动工作整治开支。
社会保障和就业（类）1216.30万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）377.63万元：根据城区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
城乡社区支出（类）442.76万元：主要用于村社区建设竞争性评审工作支出。
农林水支出（类）19.59万元：主要用于农村综合改革和对村民维护等支出。
住房保障支出（类）19.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
其他支出3.46万元：主要用于单位为办公用房设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
年末结转和结余17.99万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

西乡塘街道办事处2016年度一般公共预算支2516.30万元，其中：基本支出2301.11万元，项目支出215.20万元。

其他人大事务支出3.51万元：主要用于人大换届选举开支。
行政运行251.78万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，公用房设备维护修缮、设备更新购置等方面的支出。
一般行政管理事务28.94万元：主要用于安全维稳和大行动职能部门工作社区、城中村奖励开支。
专项普查活动0.25万元：主要用于农业普查工作支出。
其他统计信息事务支出50.50万元，主要用于单位为完成相关工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如用于企业统计管理、生活补助、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
其他纪检监察事务支出3.85万，主要纪检监察事务印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务1.90万元，主要用于儿童家园新建项目建设开支。
其他群众团体事务支出7.37万元，主要用于贫困群众生活补助支出。
一般行政管理事务0.95万元，主要用于“两新”组织成长活力工程专项工作开支。
其他组织事务支出56.54万元，主要用于组织事务工作性支出。
其他宣传事务支出4.48万元，主要用于创建全国文明城市复查迎检工作开支。
一般行政管理事务9.73万元，主要用于网格管理中心试点工作开支。
应用技术研究与开发18.79万元，主要用于大行动工作开支。
劳动保障监察51.32万元，主要用于劳保所在编人员工资开支。
社会保险经办机构16.28万元，主要用于劳保所聘用人员工资。
其他人力资源和社会保障管理事务支出0.36万元，主要用于企业军转干日常关爱开支。
基层政权和社区建设支出1096.78万元，主要用于社区人员工资性支出及社区惠民工程开支。
其他民政管理事务支出42.09万元。主要用于居家养老人员工资性支出。
事业单位离退休9.46万元，主要用于事业单位离退休人员工资性津补贴及退休人员管理方面支出。
其他公共卫生支出35.36万元，主要用于公共卫生工资支出。
计划生育服务204.78万元，主要用于流动人口协管员工资性支出。
其他计划生育事务支出32.93万元，主要用于响应国家政策计划生育服务和其他计划生育事务的支出等。
其他食品和药品监督管理事务支出104.56万元，主要用于食品和药品监督协管员工资性支出。
其他城乡社区支出442.76万元，主要用于主要用于市容城管工资性和大行动、五乱整治工作支出。
对村民委员会和村党支部的补助19.59万元，主要用于在职村干、离任村干补助支出。
住房公积金支出17.97万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
用于社会福利的彩票公益金支出3.46万元，主要用于社区办公服务用房办证大厅建设项目开支。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

西乡塘街道办事处2016年度政府性基金支出 3.46万元，其中：基本支出 3.46万元，项目支出 0万元。

1.用于社会福利的彩票公益金支出3.46万元，主要用于社区办公服务用房办证大厅建设项目开支。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2297.65万元，其中：人员经费1873.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费424.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.60万元；公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位 0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.60万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。（注：购置支出和运行支出分开列示）

公务用车运行支出 2.60万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。西乡塘街道办事处财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.60万元，平均每辆2.60万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算2.6万元，占年初预算的61.90%；比上年减少6.96万元，下降72.80%；主要原因是公车改革。

2. 因公出国（境）费决算0万元，占年初预算的0 %；比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费支出决算2.60万元，占年初预算的61.90%；比上年减少6.96万元，下降72.80%。主要用于是公车改革。

4.公务接待费支出决算0万元，占年初预算的0%；比上年减少0万元，下降0%。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出424.15万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加199.99 万元，增长89.22 %。主要原因是：大行动五乱整治。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是计生执法执勤；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对 2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款54万元，占年初预算的2.68%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：“计生”专项工作目标，抓好计生政策的落实，继续稳定低生育水平，养成良好的生育观念。对辖区内30000多人做好计生服务工作，抓好流动人口管理，统计好区间出生人数，抓好打击“两非”工作落实，服务好育龄群众的康检工作做好优生优育康检对象工作，安抚好失独家庭，做好计生各种数据录入工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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