目 录
第一部分:北湖街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:北湖街道办事处2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:北湖街道办事处2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:北湖街道办事处概况
一、主要职能
全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕城区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作,负责落实计划生育政策,搞好社会治安综合治理,负责搞好城市卫生管理,以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区再就业服务,积极安置城市下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。
二、部门决算单位构成
包含:北湖街道办事处本级、1个二层机构:北湖街道劳保所、下辖:13个社区、2个城中村。
第二部分:北湖街道办事处2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
4,321.89 |
一、一般公共服务支出 |
405.17 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
34.86 |
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
10.66 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
283.24 |
|
六、其他收入 |
132.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,825.27 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1,065.17 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
744.72 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
40.71 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
8.03 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.83 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
34.86 |
|
本年收入合计 |
4,453.89 |
本年支出合计 |
4,434.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
86.82 |
其中:提取职工福利基金 |
|
|
其中:项目支出结转和结余 |
66.22 |
转入事业基金 |
|
|
|
|
年末结转和结余 |
106.04 |
|
|
|
其中:项目支出结转和结余 |
47.03 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,540.71 |
总计 |
4,540.71 |
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,453.89 |
4,321.89 |
|
|
|
|
132.00 |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
417.98 |
417.98 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
235.06 |
235.06 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
193.67 |
193.67 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.84 |
39.84 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
82.49 |
82.49 |
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
80.98 |
80.98 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
84.13 |
84.13 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
79.76 |
79.76 |
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
10.66 |
10.66 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
10.66 |
10.66 |
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
10.66 |
10.66 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
283.24 |
283.24 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
283.24 |
283.24 |
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
283.24 |
283.24 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,797.02 |
1,797.02 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.07 |
64.07 |
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
51.03 |
51.03 |
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
11.54 |
11.54 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,719.56 |
1,719.56 |
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,601.45 |
1,601.45 |
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
118.11 |
118.11 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
7.44 |
7.44 |
|
|
|
|
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,069.60 |
1,069.60 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
37.52 |
37.52 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
37.03 |
37.03 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
926.68 |
926.68 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
699.98 |
699.98 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
226.70 |
226.70 |
|
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
105.40 |
105.40 |
|
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
105.40 |
105.40 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
774.96 |
642.96 |
|
|
|
|
132.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
774.96 |
642.96 |
|
|
|
|
132.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
774.96 |
642.96 |
|
|
|
|
132.00 |
213 |
农林水支出 |
40.70 |
40.70 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
40.70 |
40.70 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
40.70 |
40.70 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
8.03 |
8.03 |
|
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
8.03 |
8.03 |
|
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
8.03 |
8.03 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.83 |
16.83 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.83 |
16.83 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.83 |
16.83 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
34.86 |
34.86 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
34.86 |
34.86 |
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.86 |
34.86 |
|
|
|
|
|
注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4434.67 |
3427.46 |
1007.21 |
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
405.17 |
361.75 |
43.41 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.86 |
4.86 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
233.80 |
196.26 |
37.54 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
193.22 |
193.22 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.04 |
1.50 |
37.54 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
82.49 |
80.98 |
1.50 |
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
80.98 |
80.98 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
72.44 |
68.07 |
4.37 |
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.37 |
|
4.37 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
68.07 |
68.07 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
10.66 |
10.66 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
10.66 |
10.66 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
10.66 |
10.66 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
283.24 |
|
283.24 |
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
283.24 |
|
283.24 |
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
283.24 |
|
283.24 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,825.27 |
1,323.73 |
501.54 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.07 |
64.07 |
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
51.03 |
51.03 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
11.54 |
11.54 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,748.81 |
1,247.27 |
501.54 |
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,630.85 |
1,199.30 |
431.54 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
117.96 |
47.96 |
7 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
7.44 |
7.44 |
|
|
|
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,065.17 |
1,041.17 |
24.00 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
33.36 |
33.36 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
33.05 |
33.05 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
926.41 |
902.41 |
24.00 |
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
691.92 |
691.92 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
234.49 |
210.49 |
24.00 |
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
105.40 |
105.40 |
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
105.40 |
105.40 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
744.72 |
624.57 |
120.15 |
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
744.72 |
624.57 |
120.15 |
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
744.72 |
624.57 |
120.15 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
8.03 |
8.03 |
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
8.03 |
8.03 |
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
8.03 |
8.03 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.83 |
16.83 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.83 |
16.83 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.83 |
16.83 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
34.86 |
|
34.86 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
34.86 |
|
34.86 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.86 |
|
34.86 |
|
|
|
注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,287.03 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
405.17 |
405.17 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
34.86 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
10.66 |
10.66 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
283.24 |
283.24 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,825.27 |
1,825.27 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,065.17 |
1,065.17 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
634.40 |
634.40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
40.71 |
40.71 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
8.03 |
8.03 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
16.83 |
16.83 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
34.86 |
|
34.86 |
本年收入合计 |
22 |
4,321.89 |
本年支出合计 |
49 |
4,324.35 |
4,289.49 |
34.86 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
86.82 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
84.36 |
||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
86.82 |
|
51 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
||
|
26 |
|
|
53 |
|
||
总计 |
27 |
4,408.71 |
总计 |
54 |
4,408.71 |
注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,289.49 |
3,317.14 |
972.35 |
|
类 |
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
405.17 |
361.75 |
43.41 |
20101 |
人大事务 |
5.36 |
5.36 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
0.50 |
0.50 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.86 |
4.86 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
233.80 |
196.26 |
37.54 |
2010301 |
行政运行 |
193.22 |
193.22 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
39.04 |
1.50 |
37.54 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.54 |
1.54 |
|
20105 |
统计信息事务 |
82.49 |
80.98 |
1.50 |
2010507 |
专项普查活动 |
1.50 |
|
1.50 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
80.98 |
80.98 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.94 |
0.94 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.94 |
0.94 |
|
20113 |
商贸事务 |
2.40 |
2.40 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.40 |
2.40 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.74 |
1.74 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.74 |
1.74 |
|
20132 |
组织事务 |
72.44 |
68.07 |
4.37 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.37 |
|
4.37 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
68.07 |
68.07 |
|
20133 |
宣传事务 |
6.00 |
6.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
10.66 |
10.66 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
10.66 |
10.66 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
10.66 |
10.66 |
|
206 |
科学技术支出 |
283.24 |
|
283.24 |
20604 |
技术研究与开发 |
283.24 |
|
283.24 |
2060402 |
应用技术研究与开发 |
283.24 |
|
283.24 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,825.27 |
1,323.73 |
501.54 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.07 |
64.07 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
51.03 |
51.03 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
11.54 |
11.54 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,748.81 |
1,247.27 |
501.54 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,630.85 |
1,199.30 |
431.54 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
117.96 |
47.96 |
7 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.95 |
4.95 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.95 |
4.95 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
7.44 |
7.44 |
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
2.00 |
2.00 |
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
5.44 |
5.44 |
|
20820 |
临时救助 |
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,065.17 |
1,041.17 |
24.00 |
21004 |
公共卫生 |
33.36 |
33.36 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.31 |
0.31 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
33.05 |
33.05 |
|
21007 |
计划生育事务 |
926.41 |
902.41 |
24.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
691.92 |
691.92 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
234.49 |
210.49 |
24.00 |
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
105.40 |
105.40 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
105.40 |
105.40 |
|
212 |
城乡社区支出 |
634.40 |
514.25 |
120.15 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
634.40 |
514.25 |
120.15 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
634.40 |
514.25 |
120.15 |
213 |
农林水支出 |
40.71 |
40.71 |
|
21307 |
农村综合改革 |
40.71 |
40.71 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
40.71 |
40.71 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
8.03 |
8.03 |
|
21506 |
安全生产监管 |
8.03 |
8.03 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
8.03 |
8.03 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.83 |
16.83 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.83 |
16.83 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.83 |
16.83 |
|
注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
2,955.80 |
302 |
商品和服务支出 |
338.47 |
310 |
其他资本性支出 |
1.09 |
30101 |
基本工资 |
62.44 |
30201 |
办公费 |
177.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
64.53 |
30202 |
印刷费 |
0.69 |
31002 |
办公设备购置 |
1.09 |
30103 |
奖金 |
41.74 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.30 |
30204 |
手续费 |
0.67 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.47 |
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
18.03 |
30206 |
电费 |
6.24 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
3.53 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,768.75 |
30209 |
物业管理费 |
112.12 |
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.78 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
4.95 |
30213 |
维修(护)费 |
4.64 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
5.56 |
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
2.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.44 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
16.83 |
30227 |
委托业务费 |
5.69 |
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
1.66 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
13.87 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.04 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.05 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.15 |
|
|
|
人员经费合计 |
2,977.6 |
公用经费合计 |
339.56 |
注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。
(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
7.80 |
|
6.30 |
|
6.30 |
1.50 |
3.04 |
|
3.04 |
|
3.04 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
34.86 |
34.86 |
|
34.86 |
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
34.86 |
34.86 |
|
34.86 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
34.86 |
34.86 |
|
34.86 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
34.86 |
34.86 |
|
34.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
第三部分:北湖街道办事处2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 4540.71万元,比上年增加748.93万元,增长19.75%,原因为在职在编公务员工资、公积金和社保调整;编外人员增加、工资社保调整;增加美丽大行动、社区惠民、明秀社区司法社工服务站建设、扶持辖区企业技术创新和新型小区建设等项目。
1.财政拨款收入4321.89万元,为西乡塘区财政当年拨付的资金。
2.其他收入132万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:市场管理费收入等。
3.上年结转和结余86.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计4540.71万元,比上年增加748.93万元,增长19.75%,原因为在职在编公务员工资、公积金和社保调整;编外人员增加、工资社保调整;增加美丽大行动、社区惠民、明秀社区司法社工服务站建设、扶持辖区企业技术创新和新型小区建设等项目。包括:
1.一般公共服务支出405.17万元:主要用于机关日常办公经费;统计办公费;纪检监察办公费;机关公务员基本工资、津贴补贴、社会保障经费;党建组织员工资福利;聘用人员工资福利等。
2.公共安全支出10.66万元:主要用于开展辖区安全生产及维稳工作办公费支出。
3.科学技术支出283.24万元:主要用于扶持辖区企业技术创新和新型小区建设经费支出。
4.社会保障和就业支出1825.27万元:主要用于社区办公费;社区办公用房购置和装修经费;社区办公费;社区居家养老工作人员工资;事业单位人员工资福利;事业单位办公经费;医保专管员和新农保工作人员工资等。
5.医疗卫生与计划生育支出1065.17万元:主要用于人口与计划生育管理工作办公经费;流动协管员工资和办公经费;计划生育家庭奖励等。
6.城乡社区支出744.72万元:主要用于整治“五乱”工作经费;开展美丽南宁整洁畅通有序大行动工作经费;市容整治联防队员、城管协管员经费等。
7.农林水40.71万元:主要用于在职村干补助。
8.资源勘探信息等支出8.03万元:主要用于安全生产监督员工资及福利支出。
9.住房保障支出16.83万元:主要用于缴纳职工住房公积金。
10.其他支出34.86万元:主要用于其他办公开支。
11.年末结转和结余106.04万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款支出4289.49万元,比上年增加696.41万元,增长19.38%,原因为在职在编公务员工资、公积金和社保调整;编外人员增加、工资社保调整;增加美丽大行动、社区惠民、明秀社区司法社工服务站建设、扶持辖区企业技术创新和新型小区建设等项目。其中:基本支出3317.14万元,项目支出972.35万元。主要用于:
1.代表工作支出0.5万元,主要用于人大工作经验交流现场会经费、基层立法联系点建设经费。
2.其他人大事务支出4.86万元,主要用于人大换届选举经费支出。
3.行政运行支出193.22万元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
4.一般行政管理事务(行政运行类)支出39.04万元,主要用于为完成相关工作任务、保障街道事业发展而发生的支出如:业务费、“美丽南宁.整洁畅通有序大行动”奖励经费支出等。
5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.54万元,主要用于开展乡村建设及整洁畅通有序大行动活动经费。
6.专项普查活动1.5万元,主要用于农业普查工作经费支出。
7.其他统计信息事务支出80.98万元,主要用于统计专职工作者和统计协管员工资福利支出。
8.其他纪检监察事务支出0.94万元,主要用于开展纪检组织专项工作经费支出。
9.其他商贸事务支出2.4万元,主要用于扩大消费考评工作经费支出。
10.其他群众团体事务支出1.74万元,主要用于街道妇联团工委活动经费支出。
11.一般行政管理事务(组织事务类)支出4.37万元,主要用于“两新”组织“成长.活力”工程专项经费支出。
12.其他组织事务支出68.07万元,主要用于党建组织员工资福利支出。
13.其他宣传事务支出6万元,主要用于创建全国文明城市复查迎检工作经费支出。
14.其他公共安全支出10.66万元,主要用于开展明秀社区司法社工服务站建设经费、辖区维稳工作办公费支出。
15.应用技术研究与开发283.24万元,主要用于扶持辖区企业技术创新和新型小区建设经费支出。
16.劳动保障监察51.03万元,主要用于二层机构劳保所事业编制人员、聘用人员工资福利、社保协管员办公经费等支出。
17.社会保险经办机构11.54万元,主要用于医保新农保专管员工资福利支出。
18.其他人力资源和社会保障管理事务支出1.5万元,主要用于企业军转干部日常关爱金支出。
19.基层政权和社区建设1630.85万元,主要用于社区专职工作人员工资福利、社区公用经费、村社区惠民资金、社区购买服务用房等经费支出。
20.其他民政管理事务支出117.96万元,主要用于社区居家养老工作人员工资福利支出、社区服务用房装修经费支出等。
21.事业单位离退休4.95万元,主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等支出。
22.地方自然灾害生活补助2万元,主要用于自然灾害遇难人员家属抚慰金支出。
23.其他自然灾害生活救助支出5.44万元,主要用于综合减灾示范区创建经费等支出。
24.重大公共卫生专项0.31万元,主要用于艾滋病宣传教育工作经费支出。
25.其他公共卫生支出33.05万元,主要用于爱国卫生运动公共场所实施专业化除四害工作经费支出。
26.计划生育服务691.92万元,主要用于流动协管员工资福利、流动协管员公用经费等支出。
27.其他计划生育事务支出234.49万元,主要用于村计生专干补助、社区人口管理员补助、计生专项工作经费等支出。
28.其他食品和药品监督管理事务支出105.4万元,主要用于食品药品监督员工资福利等支出。
29.其他城乡社区支出744.72万元,主要用于市容整治联防队员、城管协管员工资福利和临时摆卖街市场管理经费等支出。
30.对村民委员会和村党支部的补助40.71万元,主要用于村委公用经费、在职村干、离任村干补助等支出。
31.其他安全生产监管支出8.03万元,主要用于安全生产监督员工资福利等支出。
32.住房公积金16.83万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
33.用于社会福利的彩票公益金支出34.86万元,主要用于试点社区购买社会服务经费等支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
北湖街道办事处2016年度政府性基金支出34.86万元,比上年减少7.89万元,减少18.46%,原因为社区办公用房购置、装修项目减少。其中:基本支出0万元,项目支出34.86万元。主要用于试点社区购买社会服务经费等支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2955.80万元,其中:人员经费2977.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等;公用经费339.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、福利费等;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.04万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出3.04万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展美丽工作、“五乱”整治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年本级、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出3.04万元,平均每辆0.76万元。
(三)公务接待费支出0万元。
(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。
1. 2016年度 “三公经费”总支出决算3.04万元,占年初预算的38.97%;比上年减少0.02万元,下降0.65%;主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化财务管理,狠抓各项制度的落实,在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元。主要原因是无此项预算及开支。
3. 公务用车购置及运行费支出决算3.04万元,占年初预算的48.25%;比上年减少0.02万元,下降0.65 %;主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化财务管理,狠抓各项制度的落实,在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
4.公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元。主要原因是无此项开支。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出339.56万元,比2015年减少27.89万元,降低7.59%。主要原因是:“美丽南宁.整洁畅通有序大行动”已由严管重罚、集中重点整治和强化整治阶段进入到了常态化的长效管理阶段;认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,认真贯彻实行党的八项规定。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额364.98万元,其中:政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出330.41万元、政府采购服务支出29.70万元。授予中小企业合同金额0.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,北湖街道办事处共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款134.60万元,占年初预算的3.95%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
该项目的主要工作是做好辖区摊点乱摆、车辆乱停、垃圾乱扔、广告乱贴、工地乱象、车辆乱停等整治,持续开展“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”,营造美丽、畅通、整洁“新北湖”。项目实施绩效情况理想,达到申请时设定的各项绩效目标,确保了进一步推进南宁市实施"城乡清洁工程"?治理"五乱"工作,努力营造干净?整洁?有序的市容环境,塑造"洁?齐?美"的区域性国际城市形象?
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。