南宁市西乡塘双定镇2016年部门决算

 

第三部分：南宁市西乡塘区双定镇2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计  3343.11 万元。比上年增加 854.97万元，增长34.36%，原因为：各单位在职在编人员工资标准调高，编外人员工资增加，社保、公积金基数调高等。以及继续完成上年项目所需经费。

1.财政拨款收入  3280.14 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0.00  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 23.02 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  4.56 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 35.40 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 3343.11  万元。比上年增加1133.49万元，增长51.30%，原因是各单位在职在编人员工资标准调高，编外人员工资增加，社保、公积金基数调高等。以及继续完成上年项目所需经费。

包括：

1.一般公共服务（类） 648.24  万元：主要用于在职在编人员工资性支出；日常办公费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用的支出；购置办公设备支出等。

4.社会保障和就业（类）363.53 万元：主要用于双定镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）41.75 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配  0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  110.03  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区双定镇2016 年度一般公共预算支出 2715.58 万元，其中：基本支出 1809.06 万元，项目支出 906.52 万元。比上年增加1747.13万元，增长1.80%，原因为：各单位在职在编人员工资标准调高，编外人员工资增加，社保、公积金基数调高等。以及继续完成上年项目所需经费。

按支出功能分类科目划分：

    （1）一般公共服务支出  648.24 万元

2010107 人大代表履行能力提升（人大）0.30万元，主要用于人大例会及人大业务工作；

20101099 其他人大事务支出6.60万元，主要用于人大代表活动经费；

2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）384.56万元，主要用于政府机关行政管理项目的支出；

2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）180.48万元，主要用于政府机关的其他支出；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.00万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2010507专项普查活动  0.68万元，主要用于农业普查；

2010601 行政运行（财政事务）39.50万元，主要用于财政所基本运行及日常办公事务;

2010602一般行政管理事务（财政事务）7.26万元，主要用于财政所开展业务工作;

2011199 其他纪检监察事务支出1.44万元，主要用于纪检工作支出；

2012902 一般行政管理事务支出（群众团体事务）4.00万元，主要用于群众团体事务支出;

2012999 其他群众团体事务支出1.07万元，主要用于镇团委、妇联工作支出；

6013299 其他组织事务支出（组织事务）19.35万元，主要用于党建组织工作；

（2）科学技术支出67.56万元

2060402 应用技术研究与开发67.56万元，主要用于农业项目示范及技术推广;

（3）文化体育与传媒支出21.04万元

2070109群众文化14.54万元，主要用于乡村群众文化活动;

2079999 其他文化体育与传媒支出6.50万元，主要用于：体育文化活动;

（4）社会保障和就业支出363.53万元

2080105劳动保障监察14.69万元，主要用于社保中心工资福利及日常工作；

2080109社会保险经办机构15.38万元，主要用于社保中心各项业务工作；

2080208基层政权和社区建设206.52万元，主要用于镇、村委办公用房建设项目、村惠民资金项目道路、戏台建设等；

2080299其他民政管理事务支出3.00万元，只要用于民政管理事务支出;

2080501 归口管理的行政单位离退休62.22万元，主要用于行政单位离退休费；

2080502事业单位离退休61.23万元，主要用于事业单位离退休费；

2082002 流浪乞讨人员救助支出0.50元，主要用于救助流浪乞讨人员。

（5）医疗卫生与计划生育支出229.03万元

2100409重大公共卫生专项0.53万元，主要用于重大公共卫生专项工作；

2100499其他公共卫生支出1.14万元，主要用于其他公共卫生支出；

2100717计划生育服务6.94万元，主要用于计划生育服务工作；

2100799其他计划生育事务支出195.08万元，主要用于其他计划生育事务支出；

2101099其他食品和药品监督管理事务支出25.34万元，主要用于食品和药品监督管理所工资福利支出；

（6）节能环保支出 26.26万元

2110402农村环境保护26.26 万元，主要用于农村环境卫生；

（7）城乡社区支出443.37万元

2120201城乡社区规划与管理34.80万元，主要用于国土规建环保安监站人员工资福利及开展日常工作开支；

2120501 城乡社区环境卫生17.00万元，主要用于环卫车辆运行开支；

2129999其他城乡社区支出391.57万元，主要用于乡村建设、城管类人员支出、保洁人员支出等及其他城乡社区支出；

   （8）农林水支出870.79万元

2130104事业运行（农业）52.76万元，主要用于西乡塘区双定镇农业服务中心、西乡塘区双定镇农业技术推广站、 西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站人员工资福利及日常办公开支；

2130106 科技转化与推广服务1.80万元，主要用于西乡塘区双定镇农业技术推广站科技转化与推广经费开支；

2130108  病虫害控制6.60万元，主要用于 西乡塘区双定镇水产畜牧兽医站病虫害控制；

2130109 农产品质量安全0.80万元，主要用于西乡塘区双定镇农业服务中心农业生产支持；

2130152 对高校毕业生到基层任职补助13.24万元，主要用于大学生村官的工资发放；

2130199其他农业支出21.78万元，主要用于农业类宣传经费；

2130204 林业事业机构（林业）12.04万元,主要用于林业事业支出；

2130205 森林培育（林业）6.00万元，主要用于村屯绿化经费；

2130299 其他林业支出1.28万元，主要用于林业站人员工资福利及日常工作开支；

2130311水资源节约管理与保护（水利）70.63万元，主要用于西乡塘区高峰电灌管理站、西乡塘区义梅水库管理所、西乡塘区双定镇水利站人员工资福利及日常工作开支；

2130314 防汛23.23万元，主要用于西乡塘区双定镇水利站防汛经费开支；

2130317 水利技术推广 0.32万元，主要用于水利技术推广支出；

2130399 其他水利支出5.50万元，主要用于南宁市第二批水利项目经费开支；

2130599 其他扶贫支出（扶贫）127.82万元，主要用于扶贫工作开支；

2130701 对村级一事一议的补助354.57万元，主要用于村级公益事业一事一议的工作经费支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助172.43万元，主要用于村委成员工资福利、村党支部书记工资福利、村委公用经费支出；

• 国土海洋气象等支出4.00万元

2200114地质矿产资源利用与保护4.00万元，主要用于净采矿权出让试点工作经费；

• 住房保障支出41.75万元

     2210201住房公积金41.75万元，主要用于机关、事业单位人员住房公积金补助。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市西乡塘区双定镇2016年度政府性基金支出500.28 万元，比上年增加500.28万元，增长0.83%，原因是增加了项目征地和拆违工作及鸿生源项目、兴隆街II标、III标工程、天勋力低碳节能环保玻璃项目支出；其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 500.28万元。

按支出功能分类科目划分：

（1）城乡社区支出 444.81万元

2120801  征地和拆迁补偿支出444.81万元，只要用于天勋力低碳节能环保玻璃项目支出、项目征地或违法建设费用及补助开支。

（2）其他支出 55.47万元

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出55.47万元，主要用于鸿生源项目、兴隆街II标、III标工程。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1809.06万元，其中：人员经费 1260.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 548.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 12.32 万元；公务接待费支出决算 4.47 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本单位 0 个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0 人次。主要原因是：无出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.32 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出  12.32 万元。主要用于机要文件交换、市内开会和办理业务及下村开展各项工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年南宁市西乡塘区双定镇 13 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，全年运行费支出 12.32 万元，平均每辆 1.76 万元。

（三）公务接待费支出 4.47 万元,国内公务接待批次 96 次，人次 654 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。主要用于：来函公务接待。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算 16.79 万元，占年初预算的 0.92 %；比上年减少 4.77 万元，下降 29.67 %；主要原因是：严格控制公务用车，厉行节约。

2. 因公出国（境）费决算 0.00万元，占年初预算的 0 %；比上年减少 0 万元，下降 0 %；主要原因是：无出国（境）需求。

3. 公务用车购置及运行费支出决算  12.32 万元，占年初预算的 0.90 %；比上年减少 4.60 万元，下降35.57 %；主要原因是：厉行节约，严格管理公务用车。

4.公务接待费支出决算 4.47 万元，占年初预算的 0.96 %；比上年减少 0.18 万元，下降 3.79%。主要原因是：厉行节约。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 474.20 万元，比2015年减少 134.60万元，降低 22.23 %。主要原因是：严格按照中央八项规定减少会议和公务用车维护费、公务接待费等的支出，开展节能减排，厉行节约工作。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  75.56 万元，其中：政府采购货物支出  75.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 8 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，单位价值50万元以上通用设备 5 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，共组织对 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 41 万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

1. 业务费项目32万元，全部为一般预算拨款。

2. 维稳及安全生产专项经费项目9万元，全部为一般预算拨款。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。