目 录
第一部分：金陵镇人民政府汇总概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：金陵镇人民政府汇总2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：金陵镇人民政府汇总2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：金陵镇人民政府概况
一、主要职能
南宁市西乡塘区金陵镇人民政府是本镇管理社会行政事务的职能部门，其主要职责是宣传和贯彻执行党和国家有关民政和扶贫、卫生和计划生育、新农合、劳动保障、宣传文化广播电视、财政补贴、乡镇国土资源、村庄规划建设管理和环境卫生等方面的政策法规。并承担民政和扶贫、卫生计划生育、新农合、劳动保障、宣传文化广播电视、财政补贴、乡镇国土资源、镇村规划建设管理和环境卫生等工作职责。负责受理服务对象申报的各类行政审批服务事项。负责办理发放各类抚恤金、低保金、救济救灾物资等各项工作。
二、部门决算单位构成
2016年度金陵镇人民政府的汇总决算报表由16个预算单位构成。包括金陵镇人民政府本级及隶属二层单位15个。组成的决算单位为：金陵镇人民政府本级（机关）、金陵镇财政所（参公）、金陵镇文化广播影视站、金陵镇社会保障服务中心、金陵镇农机管理站、金陵镇卫生和计划生育服务所、金陵国土规建环保安监站、金陵镇水产畜牧兽医站、金陵镇林业站、金陵镇水利站、金陵电灌站、那龙电灌站、流江电灌站、定龙水库管理所、那龙矿区留守工作处。
第二部分：金陵镇人民政府汇总2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
6,297.57 |
一、一般公共服务支出 |
1,180.79 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
2.00 |
四、公共安全支出 |
5.34 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
23.62 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,064.85 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
454.12 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,519.43 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,536.02 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
3.56 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
95.96 |
|
|
|
|
十七、其他支出 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,299.57 |
本年支出合计 |
6,888.31 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
1,092.82 |
年末结转与结余 |
504.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
7,392.39 |
支出总计 |
7,392.39 |
|
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
6,299.57 |
6,297.57 |
|
|
|
|
2.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,116.12 |
1,116.12 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
12.91 |
12.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
12.91 |
12.91 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
951.81 |
951.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
840.46 |
840.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
106.16 |
106.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.81 |
2.81 |
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
18.67 |
18.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
10.11 |
10.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
77.36 |
77.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
71.48 |
71.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
6.45 |
6.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2049902 |
其他消防 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
19.34 |
19.34 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
19.34 |
19.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
19.34 |
19.34 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
885.31 |
885.31 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
61.28 |
61.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
32.18 |
32.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
380.88 |
380.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
373.19 |
373.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
442.65 |
442.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
113.77 |
113.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
328.88 |
328.88 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
4.14 |
4.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.08 |
3.08 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
312.99 |
312.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
13.94 |
13.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
299.05 |
299.05 |
|
|
|
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
37.38 |
37.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
37.38 |
37.38 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,322.22 |
2,322.22 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
119.99 |
119.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
119.99 |
119.99 |
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
86.93 |
86.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
86.93 |
86.93 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
67.20 |
67.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
67.20 |
67.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
75.02 |
75.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
75.02 |
75.02 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
958.00 |
958.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
342.00 |
342.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
673.08 |
673.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
673.08 |
673.08 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,492.62 |
1,490.62 |
|
|
|
|
2.00 |
|
|
21301 |
农业 |
180.54 |
180.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
114.80 |
114.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
22.96 |
22.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
57.06 |
57.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
36.84 |
36.84 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
239.09 |
237.09 |
|
|
|
|
2.00 |
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
224.63 |
222.63 |
|
|
|
|
2.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
336.89 |
336.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
336.89 |
336.89 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
679.05 |
679.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
303.10 |
303.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
375.95 |
375.95 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
95.92 |
95.92 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
95.92 |
95.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
95.92 |
95.92 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,888.31 |
3,786.22 |
3,102.10 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,180.79 |
988.58 |
192.20 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
12.91 |
|
12.91 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
12.91 |
|
12.91 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,008.33 |
896.97 |
111.36 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
896.97 |
896.97 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
106.16 |
|
106.16 |
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
2.39 |
|
2.39 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.81 |
|
2.81 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
18.67 |
8.56 |
10.11 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
10.11 |
|
10.11 |
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
85.52 |
83.05 |
2.46 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
79.64 |
79.64 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.46 |
|
2.46 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.99 |
|
2.99 |
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.99 |
|
2.99 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
6.45 |
|
6.45 |
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
45.93 |
|
45.93 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
45.93 |
|
45.93 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.34 |
|
5.34 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.34 |
|
5.34 |
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.34 |
|
3.34 |
|
|
|
|
2049902 |
其他消防 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
23.62 |
23.62 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
23.62 |
23.62 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
23.62 |
23.62 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,064.85 |
695.13 |
369.73 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.60 |
64.60 |
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
35.49 |
35.49 |
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
559.62 |
190.39 |
369.23 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
551.93 |
190.39 |
361.54 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
7.69 |
|
7.69 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
440.14 |
440.14 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
111.18 |
111.18 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
328.95 |
328.95 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
454.12 |
438.25 |
15.87 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
4.14 |
|
4.14 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1.06 |
|
1.06 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.08 |
|
3.08 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
412.60 |
400.87 |
11.73 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
13.98 |
2.24 |
11.73 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
398.62 |
398.62 |
|
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
37.38 |
37.38 |
|
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
37.38 |
37.38 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,519.43 |
724.79 |
1,794.64 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
186.91 |
186.91 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
186.91 |
186.91 |
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
100.28 |
100.28 |
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
100.28 |
100.28 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
125.15 |
|
125.15 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
125.15 |
|
125.15 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
75.02 |
41.40 |
33.62 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
75.02 |
41.40 |
33.62 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
958.00 |
|
958.00 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
342.00 |
|
342.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
732.07 |
396.20 |
335.88 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
732.07 |
396.20 |
335.88 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,536.02 |
816.32 |
719.70 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
193.50 |
152.64 |
40.86 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
127.75 |
127.75 |
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.75 |
|
1.75 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
22.96 |
|
22.96 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
5.65 |
|
5.65 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
61.31 |
24.46 |
36.84 |
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
24.46 |
24.46 |
|
|
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
36.84 |
|
36.84 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
265.28 |
263.28 |
2.00 |
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
250.82 |
250.82 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
14.46 |
12.46 |
2.00 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
336.89 |
|
336.89 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
336.89 |
|
336.89 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
679.05 |
375.95 |
303.10 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
303.10 |
|
303.10 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
375.95 |
375.95 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
21506 |
安全生产监管 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
95.96 |
95.96 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
95.96 |
95.96 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
95.96 |
95.96 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4.62 |
|
4.62 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
4.62 |
|
4.62 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.62 |
|
4.62 |
|
|
|
注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,992.95 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1,180.79 |
1,180.79 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,304.62 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
24 |
23.62 |
23.62 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
25 |
1,064.85 |
1,064.85 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26 |
454.12 |
454.12 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
28 |
2,519.43 |
1,219.43 |
1,300.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
29 |
1,536.02 |
1,536.02 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
31 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
9 |
|
十九、住房保障支出 |
32 |
95.96 |
|
|
|
|
10 |
|
二十一、其他支出 |
33 |
4.62 |
|
4.62 |
|
|
11 |
|
|
34 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
6,297.57 |
本年支出合计 |
35 |
6,888.31 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1,089.79 |
年末结转和结余 |
36 |
499.04 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
1,089.79 |
|
37 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
38 |
|
||
|
|
16 |
|
|
39 |
|
||
|
合计 |
17 |
7,387.35 |
合计 |
40 |
7,387.35 |
||
注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,583.70 |
3,786.22 |
1,797.48 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,180.79 |
988.58 |
192.20 |
|
20101 |
人大事务 |
12.91 |
0.00 |
12.91 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
12.91 |
0.00 |
12.91 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,008.33 |
896.97 |
111.36 |
|
2010301 |
行政运行 |
896.97 |
896.97 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
106.16 |
0.00 |
106.16 |
|
2010303 |
机关服务 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
|
20105 |
统计信息事务 |
18.67 |
8.56 |
10.11 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
10.11 |
0.00 |
10.11 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
85.52 |
83.05 |
2.46 |
|
2010601 |
行政运行 |
79.64 |
79.64 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.46 |
0.00 |
2.46 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
|
20129 |
群众团体事务 |
6.45 |
0.00 |
6.45 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
|
20132 |
组织事务 |
45.93 |
0.00 |
45.93 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
45.93 |
0.00 |
45.93 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
|
2049902 |
其他消防 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,064.85 |
695.13 |
369.73 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.60 |
64.60 |
0.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
29.10 |
29.10 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
559.62 |
190.39 |
369.23 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
551.93 |
190.39 |
361.54 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
440.14 |
440.14 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
111.18 |
111.18 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
328.95 |
328.95 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
454.12 |
438.25 |
15.87 |
|
21004 |
公共卫生 |
4.14 |
0.00 |
4.14 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
|
21007 |
计划生育事务 |
412.60 |
400.87 |
11.73 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
13.98 |
2.24 |
11.73 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
398.62 |
398.62 |
0.00 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
37.38 |
37.38 |
0.00 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
37.38 |
37.38 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,219.43 |
724.79 |
494.64 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
186.91 |
186.91 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
186.91 |
186.91 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
100.28 |
100.28 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
100.28 |
100.28 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
125.15 |
0.00 |
125.15 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
125.15 |
0.00 |
125.15 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
75.02 |
41.40 |
33.62 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
75.02 |
41.40 |
33.62 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
732.07 |
396.20 |
335.88 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
732.07 |
396.20 |
335.88 |
|
213 |
农林水支出 |
1,536.02 |
816.32 |
719.70 |
|
21301 |
农业 |
193.50 |
152.64 |
40.86 |
|
2130104 |
事业运行 |
127.75 |
127.75 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
22.96 |
0.00 |
22.96 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
24.49 |
24.49 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
5.65 |
0.00 |
5.65 |
|
21302 |
林业 |
61.31 |
24.46 |
36.84 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
|
2130205 |
森林培育 |
36.84 |
0.00 |
36.84 |
|
21303 |
水利 |
265.28 |
263.28 |
2.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
250.82 |
250.82 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
14.46 |
12.46 |
2.00 |
|
21305 |
扶贫 |
336.89 |
0.00 |
336.89 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
336.89 |
0.00 |
336.89 |
|
21307 |
农村综合改革 |
679.05 |
375.95 |
303.10 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
303.10 |
0.00 |
303.10 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
375.95 |
375.95 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
95.96 |
95.96 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
95.96 |
95.96 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
95.96 |
95.96 |
0.00 |
注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,984.65 |
302 |
商品和服务支出 |
259.30 |
|
30101 |
基本工资 |
614.02 |
30201 |
办公费 |
113.82 |
|
30102 |
津贴补贴 |
207.02 |
30202 |
印刷费 |
7.48 |
|
30103 |
奖金 |
18.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
93.77 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
5.50 |
|
30107 |
绩效工资 |
111.13 |
30206 |
电费 |
15.07 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.25 |
30207 |
邮电费 |
7.94 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
919.87 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,509.16 |
30211 |
差旅费 |
15.67 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
432.19 |
30213 |
维修(护)费 |
3.62 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
25.00 |
30215 |
会议费 |
23.15 |
|
30305 |
生活补助 |
708.83 |
30216 |
培训费 |
4.31 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.85 |
|
30307 |
医疗费 |
3.68 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.48 |
|
30311 |
住房公积金 |
97.05 |
30227 |
委托业务费 |
1.08 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.15 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.49 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.49 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
239.71 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.22 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
33.10 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
27.69 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
2.21 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.20 |
|
人员经费合计 |
3,493.82 |
公用经费合计 |
292.40 |
||
注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。
（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
47.85 |
|
37.50 |
|
37.50 |
10.35 |
36.34 |
|
29.49 |
|
29.49 |
6.85 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
1,304.62 |
1,304.62 |
|
1,304.62 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1,300.00 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1,300.00 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
958.00 |
958.00 |
|
958.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
342.00 |
342.00 |
|
342.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
4.62 |
4.62 |
|
4.62 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
4.62 |
4.62 |
|
4.62 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
4.62 |
4.62 |
|
4.62 |
|
注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。
第三部分：南宁市西乡塘区金陵镇人民政府汇总2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计7392.39万元,比上年增加2566.30万元，增长53%，原因为城乡社区支出、扶贫、农村综合改革财政收入增加。
1、财政拨款收入6297.57万元，为城区本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入0元，本部门无事业单位开展业务活动取得的收入。
3、经营收入0元，本部门无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入2.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。。
5、用事业基金弥补收支差额0元。
6、上年结转和结余1092.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部是财政拨款结转和结余。
（二）支出总计7392.39万元，比上年增加2566.30万元，增长53%，原因为城乡社区支出、扶贫、农村综合改革财政支出增加。包括：
-
一般公共服务支出类科目1180.79万元。主要用于镇人大、行政、党建、工会、团委、妇联、财政事务等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于本镇基础设施建设、城镇规划设计、城镇公共设施建设、2016年“生态乡村”建设工作等项目支出。
2、公共安全支出类科目5.34万元。主要用于金陵镇消防安全等方面支出。
3、文化体育与传媒支出类科目23.62万元。主要是金陵镇文化广播影视站开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费支出。
4、社会保障和就业支出类科目1064.85万元，主要用于人力资源、社会保障、民政、行政事业单位离退休费、就业补助、社会福利、残疾人事业、农村低保、农村救济等支出。
5、医疗卫生与计划生育支出类科目 454.12万元，主要用于金陵镇计生、公共卫生、医疗保障、食品药品管理支出。包括根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的行政事业单位医疗保险等。
6、城乡社区支出类科目2519.43万元，主要是金陵镇人民政府、国土规划环保安监站、那龙留守工作处等单位开展城乡社区日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出。
7、农林水支出类科目1536.02万元，主要是金陵镇农机管理站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、林业站、水利站、金陵电灌站、流江电灌站、那龙电灌站、定龙水库管理所等单位开展日常业务工作所需的人员经费、公用经费、项目经费支出及对村级的补助支出等。
8、资源勘探信息等支出类科目3.56万元，主要用于安全生产、支持中小企业发展和管理支出。
9、住房保障支出类科目95.96万元，主要是按照国家统一规定，为全镇各站所职工计提的住房公积金。
10、其他支出类科目4.62万元，主要用于金陵镇敬老院维修改造项目工程结算费用的支出。
11、年末结转和结余504.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部是财政拨款结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市西乡塘区金陵镇人民政府汇总2016 年度一般公共预算支出5583.70万元，比上年增加1464.86万元，增长36%，原因为城乡社区支出、扶贫、农村综合改革财政支出增加。其中：基本支出3786.22万元，项目支出1797.48万元。具体项级科目支出如下：
1、其他人大事务支出12.91万元。主要用于镇人大会议等工作经费支出。
2、行政运行(政府)896.97万元，其中基本支出896.97万元。主要用于行政机关工作人员工资发放和业务工作开展经费支出。
3、一般行政管理事务(政府)106.16万元，主要用于政府机关行政管理项目的支出。
4、机关服务支出2.39万元，主要用于购置消防办公设备及消防装备等。
5、其他政府办公厅及相关机构事务支出2.81万元，主要用于政府机关的其他支出。
6、专项普查活动10.11万元，主要用于金陵镇各村第三次农业普查工作经费等支出。
7、其他统计信息事务支出8.56万元，主要用于政府统计协管员的工资性支出。
8、行政运行（财政事务）79.64万元，主要用于财政所人员的工资性支出及业务开展经费。
9、一般行政管理事务(财政事务)2.46万元，主要用于财政事务行政管理项目的支出。
10、其他财政事务支出3.42万元，主要用于财政事业业务费支出。
11、其他纪检监察事务支出2.99万元，主要用于镇纪委日常检查工作经费。
12、一般行政管理事务（群众团体事务）6.00万元，主要用于金陵镇儿童家园新建项目建设经费支出。
13、其他群众团体事务支出（群众团体事务）0.45万元，主要用于金陵镇妇联2016年下半年活动经费支出。
14、其他组织事务支出45.93万元，主要用于2016年“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队员驻村补助、村（社区）党员活动经费、第一书记工作经费、党建组织工作等支出。
15、其他公共安全支出3.34万元，主要用于2016年第二期群众安全感和满意度工作奖励经费及金陵镇社区戒毒（康复）工作站办公室安装空调经费等支出。
16、其他消防支出2.00万元，主要是镇消防队日常办公经费支出。
17、群众文化支出23.62万元，主要用于金陵镇文化广播影视站的人员和公用经费支出。
18、劳动保障监察35.49万元，主要用于金陵镇社会保障服务中心的人员和公用经费支出。
19、社会保险经办机构支出29.1万元，主要用于金陵镇社会保障服务中心聘用人员的工资性支出。
20、基层政权和社区建设支出551.93万元。主要用于村委服务用房项目、各村社区环境卫生整治工程及各项惠民资金的建设支出等。
21、其他民政管理事务支出7.69万元，主要用于民政协管员的工资性支出等。
22、归口管理的行政单位离退休支出111.18万元，主要用于行政（参公）单位退休人员退休费支出。
23、事业单位离退休支出328.95万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
24、流浪乞讨人员救助支出0.5万元，主要用于支付在本镇流浪乞讨人员的救助工作经费。
25、重大公共卫生专项支出1.06万元，主要用于2016年金陵镇艾滋病宣传教育工作经费支出。
26、其他公共卫生支出3.08万元，主要用于2016年中央补助广西公共卫生艾滋病防治项目农村防艾专项经费及开展“清洁家园”春季爱国卫生运动工作经费等支出。
27、计划生育服务支出13.98万元，其中基本支出2.24万元，项目支出11.73万元。主要用于金陵镇各预算单位独生子女奖励金的发放及流动人口协管员工资性支出等。
28、其他计划生育事务支出398.62万元，主要用于金陵镇计划生育服务所编内外人员、计生专干等工资性支出及计生专项经费支出。
29、其他食品和药品监督管理事务支出37.38万元，主要用于食品药品监督协管员的工资性支出。
30、其他城乡社区管理事务支出186.91万元，主要用于那龙矿区留守工作处人员和公用经费的支出。
31、城乡社区规划与管理支出100.28万元，主要用于金陵国土规划环保安监站编内外人员工资性支出和公用经费的支出。
32、其他城乡社区公共设施支出125.15万元，主要用于金陵镇河西路道路工程项目等镇内公共基础设施建设的支出。
33、城乡社区环境卫生支出75.02万元，其中基本支出41.4万元，项目支出33.62万元，主要用于镇内环卫车辆经费及环卫工人的工资性支出等。
34、其他城乡社区支出732.07万元，主要用于镇、村、屯各级保洁员的经费支出等。
35、事业运行(农业)127.75万元，主要用于金陵镇农机管理站、水产畜牧兽医站、农业技术推广站人员和公用经费的支出。
36、科技转化与推广服务支出1.75万元，主要用于2016年基层农技推广体系项目科技示范户补助（35户）。
37、病虫害控制22.96万元，主要用于金陵镇养殖户养殖环节病死猪无害化处理补助及村级防治员工资补助等支出。
38、农业生产支持补贴0.4万元，主要用于2016年第一批农机购置补贴工作经费支出。
39、农村道路建设支出10.50万元，主要用于金陵村宁村道路硬化工程建设项目支出。
40、对高校毕业生到基层任职补助支出24.49万元，主要用于大学生村官经费支出。
41、其他农业支出5.65万元，主要用于金陵镇农村土地承包经营权确权登记颁证前期工作经费支出。
42、林业事业机构支出24.46万元，主要用于金陵镇林业站人员和公用经费的支出。
43、森林培育支出36.84万元，主要用于金陵镇2016年一般村屯绿化工程进度款等支出。
44、水资源节约管理与保护支出250.82万元，主要用于金陵电灌站、那龙电灌站、定龙水库管理所、流江电灌站、金陵镇水利站人员工资性支出和公用经费支出。
45、防汛支出14.46万元，主要用于金陵镇日常防汛经费及各水库值班员值守补贴支出等。
46、其他扶贫支出336.89万元，主要用于金陵镇2016年市本级第一批财政专项扶贫产业项目资金、2016年脱贫户生产培训扶持资金及四个贫困村的精准扶贫攻坚工作经费支出等。
47、对村级一事一议的补助支出303.1万元，主要用于金陵镇当年对村级一事一议财政奖补项目的支出。
48、对村民委员会和村党支部的补助支出375.95万元，主要用于金陵镇14个村委公用经费的支出和村干部的工资性支出等。
49、其他安全生产监管支出3.56万元，主要用于金陵镇镇、村两级安监员补贴支出等。
50、住房公积金支出95.96万元，主要用于金陵镇各预算单位为职工缴纳的住房公积金单位部分。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
南宁市西乡塘区金陵镇人民政府汇总2016年度政府性基金支出1304.62万元，比上年增加1295.23万元，增长137.94%，原因为征地和拆迁补偿支出及城市建设支出增加。
全部为项目支出。具体项级科目支出如下：
1、征地和拆迁补偿支出958.00万元，主要用于返还南宁市泡沫制品厂垫资款及退回2000套车厢项目征地工作经费支出。
2、城市建设支出342.00万元，主要用于返还南宁市泡沫制品厂垫资款支出。
3、用于社会福利的彩票公益金支出4.62万元，全部用于金陵镇敬老院维修改造项目工程结算费用的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3786.22万元，比上年增加998.67万元，增长36%，原因为城乡社区支出、扶贫、农村综合改革财政支出增加。其中：人员经费3493.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资及退休费等；公用经费292.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费及办公设备购置费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中总计支出36.34万元，比上年减少18.64万元，减少34%，原因为公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少。其中因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算29.49万元；公务接待费支出决算6.85万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。因公出国（境）团组批次0次，人次0次。本部门无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出29.49万元。其中：
公务用车购置支出0元。本部门无公务用车购置支出；
公务用车运行支出29.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，金陵镇人民政府本级及15个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出29.49万元，平均每辆2.11万元。
（三）公务接待费支出6.85万元,国内公务接待批次266次，人次1,428次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于各部门对上级到本部门开展各项工作的公务接待费用支出。
（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
1、 2016年度本部门 “三公经费”总支出决算36.34万元，占年初预算的75.95%；比上年减少18.64万元，下降34%；主要原因是金陵镇按照中央八项规定及自治区、南宁市和城区党委政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求，规范公务接待工作，加强公务接待审批管理，从严控制公务接待的范围和标准；严格控制在外天数、人数和人员结构等。从 2016 年 3 月起，我镇机关参公单位进行车改，因此 2016 年公务用车运行维护费决算数较上年也大幅下降。
2、本部门2015年、2016年均无因公出国（境）费，也没有年初预算安排。
3、公务用车购置及运行费支出决算29.49万元，比年初预算减少8.01万元，占年初预算的78.64%，比上年支出数减少17.60万元，下降37.38%，原因是金陵镇按照自治区、南宁市及城区通知要求，暂停公务用车购置审批；从 2016 年 3 月起，我镇机关参公单位进行车改，因此 2016 年公务用车运行维护费决算数较上年大幅下降。
4、公务接待费支出决算6.85万元，比年初预算减少3.50万元，占年初预算的66.18%；比上年支出数减少1.04万元，下降13.18%。原因是金陵镇按照中央八项规定及自治区、南宁市和城区党委政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求，规范公务接待工作，加强公务接待审批管理，从严控制公务接待的范围和标准；严格控制在外天数、人数和人员结构等。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明及执行情况说明。
1、支出情况说明：2016年本部门机关运行经费支出123.60万元，比上年减少122.01万元，下降50%。主要原因是全镇各单位严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制各项公用经费的开支并严格控制“三公”经费支出。
2、执行情况说明：2016年机关运行经费123.60万元，全部用于本部门日常公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明及执行情况说明。
1、支出情况说明：2016年本部门政府采购支出总额357.99万元，比上年增加267.12万元，增长294%原因为一般公共预算政府采购增加。其中：政府采购货物支出330.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.86万元。
2、执行情况说明：2016年纳入政府采购计划金额357.18万元，政府采购实际采购金额为357.99万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆113辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车97辆，其他用车主要是环卫车、洒水车、面包车等；本部门单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本部门共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款575.38万元，占年初预算的14.41%。项目分别为金陵镇2016年“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队员驻村补助14.30万元，扶贫工作经费15万元,金陵镇辖区路灯电费及维护费12万元，金陵镇财政所2016年“美丽南宁”村级公益事业一事一议财政奖补项目354.08万元，金陵镇计生服务所计生专项经费180万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：1、金陵镇财政所2016年“美丽南宁”村级公益事业一事一议财政奖补项目。
（1）项目绩效目标
2016年“美丽南宁”村级公益事业一事一议财政奖补项目主要依据为贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，进一步加快农村基础设施建设，改善农民生活环境，统筹城乡协调发展，推动我镇2016年“美丽南宁”村级公益事业一事一议财政奖补工作和“美丽南宁”乡村建设活动的顺利开展。
（2）项目资金使用及管理情况
实行“统一核算、专项使用”的管理模式，并对工作所需支出项目进行预算，确保经费专款专用。严格把关，财政所对各村申报项目的真实性、议事情况 、筹资筹劳是否符合有关规定和到位、申报材料是否齐全等进行核实，6月起，每月6日前报送本镇的项目资金使用情况和实施情况月报表及分析说明给西乡塘区财政局。为了使经费得到合理、有效使用，财政所按进度分批次的转付全镇21个项目的财政奖补资金。
（3）绩效目标完成情况
2016年“美丽南宁”村级公益事业一事一议财政奖补项目年初资金总指标是358.04万，年度实际使用是358.04 万元。
（4）项目绩效评价情况
2016年“美丽南宁”村级公益事业一事一议财政奖补项目实施的原则是先议后筹；先筹后补原则；自愿申报、自主实施原则；全面推进，扶持重点原则；规范管理，阳光操作原则。支持和鼓励村民和社会监督，充分发挥村民民主监督作用，使广大农村居民都感受到党和政府的对农村建设重视投入。
- 金陵镇辖区路灯电费及维护费项目。
（1）项目绩效目标
2016年路灯电费及维护费项目主要是为了保障我镇居民夜间出行安全，经城区党委、政府同意在我镇的28条街道（路）安装了路灯，按照年度预算的经费，做到专款专用，不挤占挪用，确保经费落到实处。
（2）项目资金使用及管理情况
为了使经费得到合理、有效使用，我镇通过按月缴交电费及按需开支维护费等，保障经费落到实处。我镇对于路灯所产生的电费根据供电局提供过来的电费单进行缴交，保证路灯的正常运行。对于需要进行维护的地方需要经过领导审核方可开支，对于资金的管理实行“统一核算、专项使用”的管理模式，确保经费专款专用。
（3）绩效目标完成情况
2016年金陵镇路灯电费及维护费项目年初资金总指标是12万元，全年已完成支出100%。
（4）项目绩效评价情况
2016年金陵镇路灯电费及维护费项目，给我镇居民的夜间出行带来了方便，保障了他们的出行安全，体现了我镇党委、政府对居民的关心、关爱，拉近了政府与居民之间的距离，人民群众满意度极高。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
