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中国共产党南宁市西乡塘区委员会宣传部2016年部门决算

日期：2017-09-22 11:28

目录

第一部分：宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：宣传部2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：宣传部2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：中国共产党南宁市西乡塘区委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）负责组织、指导全城区理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。

（二）负责规划、部署全城区性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全城区社会宣传工作。

（三）负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全城区新闻宣传、出版工作，对城区新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全城区网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

（四）负责全城区对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全城区的外宣工作。

（五）负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对城区文体局、城区新闻中心、城区文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

（六）负责全城区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全城区文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2016年度宣传部的汇总决算报表由以下3个单位构成：

中国共产党南宁市西乡塘区委员会宣传部

南宁市西乡塘区精神文明委员会办公室

南宁市西乡塘区互联网新闻传播研判中心

第二部分：中国共产党南宁市西乡塘区委员会宣传部2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	819.46	一、一般公共服务支出	743.55
二、事业收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	三、教育支出	59.96
四、其他收入	0.00	四、科学技术支出	30.00
		五、文化体育与传媒支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.09
		十九、住房保障支出	7.07

本年收入合计	819.46	本年支出合计	840.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	30.29	年末结转与结余	9.09

收入总计	849.75	支出总计	849.75

注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		819.46	819.46
201	一般公共服务支出	722.54	722.54
20133	宣传事务	722.54	722.54
2013301	行政运行	111.24	111.24
2013302	一般行政管理事务	517.35	517.35
2013350	事业运行	46.27	46.27
2013399	其他宣传事务支出	47.68	47.68
205	教育支出	59.96	59.96
20502	普通教育	59.96	59.96
2050299	其他普通教育支出	59.96	59.96
206	科学技术支出	30.00	30.00
20604	技术研究与开发	30.00	30.00
2060402	应用技术研究与开发	30.00	30.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.01	0.01
21007	计划生育事务	0.01	0.01
2100717	计划生育服务	0.01	0.01
221	住房保障支出	6.96	6.96
22102	住房改革支出	6.96	6.96
2210201	住房公积金	6.96	6.96

注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		840.67	164.61	676.06
201	一般公共服务支出	743.55	157.45	586.10
20133	宣传事务	743.55	157.45	586.10
2013301	行政运行	110.52	110.52	0.00
2013302	一般行政管理事务	538.42	0.00	538.42
2013350	事业运行	46.73	46.73	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47.88	0.20	47.68
205	教育支出	59.96	0.00	59.96
20502	普通教育	59.96	0.00	59.96
2050299	其他普通教育支出	59.96	0.00	59.96
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20604	技术研究与开发	30.00	0.00	30.00
2060402	应用技术研究与开发	30.00	0.00	30.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.09	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00
2100717	计划生育服务	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	7.07	7.07	0.00
22102	住房改革支出	7.07	7.07	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	0.00

注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	819.46	一、一般公共服务支出	18	743.35	743.35
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00
	3		三、教育支出	20	59.96	59.96
	4		四、科学技术支出	21	30.00	30.00
	5		五、文化体育与传媒支出	22	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	23	0.00	0.00
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	0.09	0.09
	8		十九、住房保障支出	25	7.07	7.07
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	819.46	本年支出合计	29	840.47
年初财政拨款结转和结余	13	30.09	年末结转和结余	30	9.09
一般公共预算财政拨款	14	30.09		31
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32
	16			33
合计	17	849.55	合计	34	849.55

注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		840.47	164.41	1.79
201	一般公共服务支出	743.35	157.25	1.79
20133	宣传事务	743.35	157.25	1.79
2013301	行政运行	110.52	110.52	1.61
2013302	一般行政管理事务	538.42	0.00	0.00
2013350	事业运行	46.73	46.73	0.18
2013399	其他宣传事务支出	47.68	0.00	0.00
205	教育支出	59.96	0.00	0.00
20502	普通教育	59.96	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.96	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	30.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	30.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.09	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00
2100717	计划生育服务	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	7.07	7.07	0.00
22102	住房改革支出	7.07	7.07	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	0.00

注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.43	302	商品和服务支出	18.82
30101	基本工资	61.62	30201	办公费	9.60
30102	津贴补贴	19.64	30202	印刷费	4.87
30103	奖金	24.91	30207	邮电费	0.70
……	……		30228	工会经费	0.29
30107	绩效工资	13.42	30231	公务用车运行维护费	2.87
30199	其他工资福利支出	18.84	30239	其他交通费用	0.48
303	对个人和家庭的补助	7.16	310	其他资本性支出	0.00
30301	离休费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30302	退休费	0.00	……	……
30307	医疗费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30311	住房公积金	7.07	304	对企事业单位的补贴	0.00
30313	购房补贴	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	……	……
			307	债务付息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			……	……
			399	其他支出	0.00
			39901	赠与	0.00
			……	……
人员经费合计		145.59	公用经费合计		18.82

注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。

（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.63	0.00	9.13	0.00	9.13	0.50	2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类
款
项

注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

说明:本单位没有基金收入，也没有基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党南宁市西乡塘区委员会宣传部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计849.75万元,比上年减少11.94万元，下降1.41%，原因为一般公共服务支出、教育支出、住房保障支出和结转数减少。

1.财政拨款收入819.46万元，为西乡塘本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余30.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计849.75万元,比上年减少11.94万元，下降1.41%，原因为结转数减少。包括：

1.一般公共服务（类）743.55万元：主要用于宣传事务的行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他宣传事务支出。

2．教育支出（类）59.96 万元：主要用于其他普通教育支出。

3．科学技术支出（类）30.00万元：主要用于应用技术研究与开发的支出。

4．计划生育事务0.09万元，为计划生育服务支出。

5.住房保障支出（类）7.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余9.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区财政2016 年度一般公共预算支出840.47万元，比上年增加10.47万元，增长1.23%，原因为用于保障宣传部本级及部属二层单位正常运转的日常支出增加。其中：基本支出164.41万元，项目支出676.06万元。

行政运行支出110.52万元：主要用于单位保证日常运转发生的基本支出。
一般行政管理事务支出538.42万元：主要用于保障单位履行职能，用于专项工作的经费支出。
事业运行支出46.73万元：主要用于保障宣传部所属二层事业单位工作人员的人员经费支出。
其他宣传事务支出47.68万元：主要用于媒体宣传、办公设备维护修缮、文明城市创城等方面的项目支出。
其他普通教育支出59.96万元：主要用于建设学校少年宫经费支出。
应用技术研究与开发30.00万元：主要用于购买舆情监控设备及西乡塘手机报项目。
计划生育服务支出0.09万元：主要用于独生子女补助支出。
住房公积金支出7.07万元：主要用于按照国家统一规定，为宣传部及所属二层单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

中国共产党南宁市西乡塘区委员会宣传部2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出164.41万元，其中：人员经费145.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

；公用经费18.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.87万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.87万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出2.87万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展宣传业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，宣传部、文明办及网研中心3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.87万元，平均每辆2.87万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算2.87万元，占年初预算的30%；比上年减少17.16万元，下降86%；主要原因是实行公车改革制度后，费用减少。

2. 因公出国（境）费比年初预算增减0万元，比上年支出数增减0万元。

3. 公务用车购置及运行费支出比年初预算减少6.76万元，比上年支出数减少15.37万元，原因为2016年下发公车改革文件后，只剩下事业单位的一辆公车。

4. 公务接待费支出比年初预算减少0.5万元，比上年支出数减少1.77万元，原因为接待工作减少。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出19.02万元，比2015年增加1.57 万元，增长9%。主要原因是增长在办公费及印刷费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款175万元，占年初预算的31%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指西乡塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入西乡塘区财政预决算管理的“三公”经费，是指西乡塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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