第一部分：概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分：南宁市西乡塘区科学技术协会概况
一、主要职能
1、开展继续教育和技术培训工作，进行科技咨询服务、促进科技成果向现实生产力转化。
2、弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进科学技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族的科学素质。
3、反映科技工作者的愿望和要求，维护科技工作者的权益。组织工作者参与区科技政策的制定；发挥人民团体参政议政的作用；为科技团体和科技工作者服务。
4、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
5、开展科学论证、技术咨询，提出政策建议，促进成果转化，接受委托承担科技项目评估、成果签定、专业技术评审等，为经济建设服务。
6、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和相关实体。
7、完成上级科协和城区党委、政府的各项工作任务。
二、部门决算单位构成
南宁市西乡塘区科学技术协会
第二部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等情况。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
91.61 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0 |
|
|
四、其他收入 |
00 |
四、科学技术支出 |
99.97 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.04 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.60 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
102.61 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
20.67 |
年末结转与结余 |
9.696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
|
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
91.61 |
91.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
88.97 |
88.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
58.37 |
58.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2060101 |
行政运行 |
51.35 |
51.35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
7.01 |
7.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20607 |
科学技术普及 |
30.60 |
30.60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
30.60 |
30.60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.04 |
0.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.04 |
0.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.04 |
0.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.60 |
2.60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.60 |
2.60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.60 |
2.60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
102.61 |
53.59 |
49.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
99.97 |
50.95 |
49.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
57.80 |
50.95 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
50.95 |
50.95 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
6.71 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
42.17 |
0.00 |
42.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
42.17 |
0.00 |
42.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
91.61 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
99.97 |
99.97 |
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
0 |
0 |
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
0 |
0 |
|
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
25 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
91.61 |
本年支出合计 |
29 |
102.61 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
20.67 |
年末结转和结余 |
30 |
9.66 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
20.67 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
112.28 |
合计 |
34 |
112.28 |
||
单位：万元
注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
102.61 |
53.59 |
49.02 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
99.97 |
50.95 |
49.02 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
57.80 |
50.95 |
6.85 |
|
2060101 |
行政运行 |
50.95 |
50.95 |
|
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
6.71 |
|
6.71 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
20607 |
科学技术普及 |
42.17 |
|
42.17 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
42.17 |
|
42.17 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.04 |
0.04 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.04 |
0.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
|
注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
63.89 |
302 |
商品和服务支出 |
0.90 |
|
30101 |
基本工资 |
17.51 |
30201 |
办公费 |
0.12 |
|
30102 |
津贴补贴 |
16.43 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
|
30103 |
奖金 |
12.83 |
30207 |
邮电费 |
0.16 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.49 |
|
差旅费 |
0.18 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
|
会议费 |
0.08 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
0.13 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.63 |
|
其他商品和服务支出 |
0.15 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
3.40 |
…… |
…… |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.08 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
67.37 |
公用经费合计 |
0.90 |
||
注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。
（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.30 |
0 |
1.80 |
0 |
1.80 |
0.50 |
|
0 |
0.67 |
0 |
0.31 |
0.36 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
00 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。西乡塘区科学技术协会没有政府基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据
第三部分：南宁市西乡塘区科学技术协会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计112.28万元。比上年减少10.53万元，减少8.61%，原因为财政拨款减少31.2万元。
1．财政拨款收入91.61 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0元。
3．经营收入0元。
4．其他收入0元。
5．用事业基金弥补收支差额0元。
6．上年结转和结余20.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计102.61万元。比上年减少1.21万元，减少1.17%，原因是科学技术支出减少1.56万元。包括：
1．科学技术支出99.97万元。主要用于科普宣传、科普宣传长廊建设、科技扶贫项目部支出，及为保证日常工作运转发生氮基本支出，主要包括根据国家规定氮基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2．住房保障支出（类）2.60万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
3．医疗与计划生育支出0.04万元。主要用于干部职工独生子女保健费及统筹医疗支出。
4．年末结转和结余9.66万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
南宁市西乡塘区科学技术协会2016 年度一般公共预算支出102.61万元，比上年减少20.20万元，减少16.45%，原因为基本支出增加11.22万元，项目支出减少31.41万元。其中：基本支出53.60万元，项目支出49.02万元。
1、行政运行50.95万元，主要用于科协为保证日常运转发生氮基本支出。主要包括科协人员根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、一般行政管理事务6.71万元，主要用于科协下乡到坛洛吴康村开展扶贫及清洁乡村发生的支出。
3、其他科学技术管理事务支出0.14万元，主要用于科技活动周、十月科普大行动等活动科普宣传支出
4、科学技术普及42.17万元，主要用于百名专家金柏村（社区）、十月科普大行动、科普宣传栏制作、中小学科学活动室建设等支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
南宁市西乡塘区科学技术协会没有政府基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出53.59万元，其中：人员经费49.51万元，主要包括：基本工资39.57万元、住房公积金2.60万元、其他工资福利支出7.33万元；公用经费4.09万元，其中办公费1.03万元、邮电费0.26万元、差旅费0.69万元、维修（护）费0.02万元、公务接待费0.36万元、委托业务费0.15万元、培训费0万元、工会费0.12万元、公车运营费0.31万元、其他交通费0.42万元、其他商品和服务支出0.73万元.
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.31万元；公务接待费支出决算0.36万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。2016年南宁市西乡塘区科学技术协会无因公出国（境）情况。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出 0万元。2016年科学技术协会无购置公务车辆。
公务用车运行支出0.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出0.36万元,国内公务接待批次6次，90人次.主要用于误餐费支出。
（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
1. 2016年度 “三公经费”总支出决算0.67万元，占年初预算的29.13%；比上年减少0.69万元，下降50.74 %；主要原因是2016年3月科协公车改革，取消公务用车。保留公务用车0辆。
2. 因公出国（境）费决算 0万元，2016年西乡塘区科学技术协会无因公出国（境）情况。
3. 公务用车购置及运行费支出决算0.31万元，比上年减少1.49万元，下降82.78 %；主要原因是2016年3月科协公车改革，取消公务用车。保留公务用车0辆。
4.公务接待费支出决算0.36万元，比上年增加0.36 万元，增加 100%。主要原因是接待大手拉小手活动中科院院士、广东中山市科协代表团等6批次公90人氮误餐费支出.
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出4.09万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年减少0.28万元，减少6.40%。主要原因是：办公费减少0.23万元、维修（护）费减少0.71万元、工会费减少0.07万元、其他交通费增加0.23万元、其他商品服务支出增加0.13万元。
（二）政府采购支出情况说明。
西乡塘区科学技术协会2016年无政府采购项目，因此该项支出为0。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年西乡塘区科学技术协会主要支出为人员经费，无绩效评价项目，因此无该项内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
