目 录
第一部分：南宁市西乡塘区水库移民工作管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市西乡塘区水库移民工作管理局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：南宁市西乡塘区水库移民工作管理局概况
一、主要职能
西乡塘区水库移民工作管理局为城区政府直属参公事业单位，主要负责城区内移民相关管理、服务工作。
主要工作职责为：
（一）贯彻落实国家和自治区、市水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规；
（二）依法管理、服务城区水利水电工程移民；
（三）负责城区内新建水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置；
（四）对新建水利水电工程水库移民安置竣工验收移交后进行扶持，协助配合新建工程的业主和水电部门做好工程建设期间的移民安置；
（五）对城区水利水电工程移民进行后期扶持和处理移民遗留问题；
（六）发放城区水库移民后期扶持资金；
（七）单独或协助相关部门做好管理区水库移民“劳动力”职能、技能等实用技术的培训工作；
（八）规划、申报及实施库区移民基础设施项目；
（九）承办城区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度的汇总决算报表由南宁市西乡塘区水库移民工作管理局1个单位构成。
第二部分：南宁市西乡塘区水库移民工作管理局
2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
14,278,878.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
65,218.10 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
65,218.10 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
840.00 |
|
|
|
|
八、城乡社区支出 |
202,000.00 |
|
|
|
|
九、农林水支出 |
14,193,274.46 |
|
|
|
|
十、住房保障支出 |
28,341.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
14,278,878.60 |
本年支出合计 |
14,489,674.16 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
210,795.56 |
年末结转与结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
14,489,674.16 |
支出总计 |
14,489,674.16 |
|
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
表二：收入决算表
单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
14,278,878.60 |
14,278,878.60 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65,218.10 |
65,218.10 |
|
|
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
15,600.00 |
15,600.00 |
|
|
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
15,600.00 |
15,600.00 |
|
|
|
|
|
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
49,618.10 |
49,618.10 |
|
|
|
|
|
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
49,618.10 |
49,618.10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
202,000.00 |
202,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
202,000.00 |
202,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
202,000.00 |
202,000.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
13,982,478.90 |
13,982,478.90 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
13,385,306.67 |
13,385,306.67 |
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
992,005.21 |
992,005.21 |
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2,300.00 |
2,300.00 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,066,720.00 |
1,066,720.00 |
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
6,603,017.82 |
6,603,017.82 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
4,721,263.64 |
4,721,263.64 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
442,098.23 |
442,098.23 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
442,098.23 |
442,098.23 |
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
145,074.00 |
145,074.00 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
145,074.00 |
145,074.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28,341.60 |
28,341.60 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28,341.60 |
28,341.60 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28,341.60 |
28,341.60 |
|
|
|
|
|
注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
表三：支出决算表
单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
14,489,674.16 |
1,030,662.81 |
13,459,011.35 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65,218.10 |
0.00 |
65,218.10 |
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
15,600.00 |
0.00 |
15,600.00 |
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
15,600.00 |
0.00 |
15,600.00 |
|
|
|
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
49,618.10 |
0.00 |
49,618.10 |
|
|
|
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
49,618.10 |
0.00 |
49,618.10 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
840.00 |
840.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
840.00 |
840.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
840.00 |
840.00 |
0.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
202,000.00 |
0.00 |
202,000.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
202,000.00 |
0.00 |
202,000.00 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
202,000.00 |
0.00 |
202,000.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
14,193,274.46 |
1,001,481.21 |
13,191,793.25 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
13,596,102.23 |
1,001,481.21 |
12,594,621.02 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
1,003,581.21 |
1,001,481.21 |
2,100.00 |
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4,519.56 |
0.00 |
4,519.56 |
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,263,720.00 |
0.00 |
1,263,720.00 |
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
6,603,017.82 |
0.00 |
6,603,017.82 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
4,721,263.64 |
0.00 |
4,721,263.64 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
442,098.23 |
0.00 |
442,098.23 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
442,098.23 |
0.00 |
442,098.23 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
145,074.00 |
0.00 |
145,074.00 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
145,074.00 |
0.00 |
145,074.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28,341.60 |
28,341.60 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28,341.60 |
28,341.60 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28,341.60 |
28,341.60 |
0.00 |
|
|
|
注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,011,660.50 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
267,218.10 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
65,218.10 |
0.00 |
65,218.10 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
25 |
202,000.00 |
0.00 |
202,000.00 |
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
26 |
14,193,274.46 |
14,193,274.46 |
|
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
27 |
28,341.60 |
28,341.60 |
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
14,278,878.60 |
本年支出合计 |
29 |
14,489,674.16 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
210,795.56 |
年末结转和结余 |
30 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
210,795.56 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
14,489,674.16 |
合计 |
34 |
14,489,674.16 |
||
注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
14,222,456.06 |
1,030,662.81 |
13,191,793.25 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
840.00 |
840.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
840.00 |
840.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
840.00 |
840.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|
213 |
农林水支出 |
14,193,274.46 |
1,001,481.21 |
13,191,793.25 |
|
21301 |
农业 |
13,596,102.23 |
1,001,481.21 |
12,594,621.02 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,003,581.21 |
1,001,481.21 |
2,100.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4,519.56 |
0.00 |
4,519.56 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,263,720.00 |
0.00 |
1,263,720.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
6,603,017.82 |
0.00 |
6,603,017.82 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
4,721,263.64 |
0.00 |
4,721,263.64 |
|
21303 |
水利 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
442,098.23 |
0.00 |
442,098.23 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
442,098.23 |
0.00 |
442,098.23 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
145,074.00 |
0.00 |
145,074.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
145,074.00 |
0.00 |
145,074.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28,341.60 |
28,341.60 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28,341.60 |
28,341.60 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28,341.60 |
28,341.60 |
0.00 |
注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
976,904.20 |
302 |
商品和服务支出 |
24,577.01 |
|
30101 |
基本工资 |
105,372.00 |
30201 |
办公费 |
9,080.32 |
|
30102 |
津贴补贴 |
166,434.00 |
30204 |
手续费 |
200.00 |
|
30103 |
奖金 |
10,261.00 |
30207 |
邮电费 |
2,262.41 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
142,689.40 |
30211 |
差旅费 |
6,007.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
75,600.00 |
30213 |
维修（护）费 |
340.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
476,547.80 |
30228 |
工会经费 |
1,375.00 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费 |
1,600.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,712.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29,181.60 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
…… |
…… |
|
|
30309 |
奖励金 |
840.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
28,341.60 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
1,006,085.80 |
公用经费合计 |
24,577.01 |
||
注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
267,218.10 |
267,218.10 |
0.00 |
267,218.10 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
65,218.10 |
65,218.10 |
0.00 |
65,218.10 |
0.00 |
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
15,600.00 |
15,600.00 |
0.00 |
15,600.00 |
0.00 |
|
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
15,600.00 |
15,600.00 |
0.00 |
15,600.00 |
0.00 |
|
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
49,618.10 |
49,618.10 |
0.00 |
49,618.10 |
0.00 |
|
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
49,618.10 |
49,618.10 |
0.00 |
49,618.10 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
202,000.00 |
202,000.00 |
0.00 |
202,000.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
202,000.00 |
202,000.00 |
0.00 |
202,000.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
202,000.00 |
202,000.00 |
0.00 |
202,000.00 |
0.00 |
|
注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。
第三部分：南宁市西乡塘区水库移民工作管理局
2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
- 收入总计14,489,674.16元，比上年减少9,498,847.60元，减少39.60%，原因为农村基础设施建设项目的减少。
- 1．财政拨款收入14,278,878.60元，为西乡塘区本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3．上年结转和结余210,795.56元，上年结转和结余为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计14,489,674.16元，比上年减少9,321,444.72元，减少39.15%，原因为农村基础设施建设项目的减少。包括：
1．社会保障和就业支出65,218.10元：主要用于大中型水库库区移民后扶补助的发放及地方小型水库移民村屯道路的建设支出。
2．医疗卫生与计划生育支出840.00元：主要用于本单位在职在编职工独生子女的奖励支出。
3．城乡社区支出202,000.00元：主要用于用于我城区城乡社区公共基础设施建设支出。
4．农林水支出14,193,274.46元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障我单位事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；农村公共基础设施建设、水库移民村屯道路建设及其管理支出；春节水库困难移民慰问支出等。
5．住房保障支出28,341.60元：主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．年末结转和结余0元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
2016 年度一般公共预算支出14,222,456.06元，比上年减少8,988,642.82元，减少38.73%，原因为农村基础设施建设项目的减少。其中：基本支出1,030,662.81元，项目支出13,191,793.25元。
基本支出主要用于：
1. 计划生育服务支出840.00元，主要用于在职人员独生子女奖励的开支。
2. 行政运行支出1,001,481.21元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障我单位事业发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3. 住房公积金支出28,341.60元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
项目支出主要用于：
1.行政运行支出2,100.00元，主要用于：村级基础设施建设管理优秀的奖励支出。
- 一般行政管理事务支出4,519.56元，主要用于农村公共基础设施建设、村屯道路项目建设的管理支出。
3.科技转化与推广服务支出1,263,720.00元，主要用于农村公共基础设施项目建设支出。
4.农村道路建设支出6,603,017.82元，主要用于农村村屯道路项目建设支出。
5.其他农业支出4,721,263.64元，主要用农村基础设施项目建设、项目建设前期工作经费及项目其他费用支出。
6.水利建设移民支出10000.00元，主要用于水库困难移民的春节慰问经费支出。
7.对村级一事一议的补助支出442,098.23元，主要用于农村公共基础设施建设项目支出。
8.其他农林水支出145,074.00元，主要用于农村公共基础设施建设项目支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出267,218.10元，比上年减少332,801.90元，减少55.47%，原因为农村基础设施建设项目的减少。其中：基本支出0元，项目支出 267,218.10元。
1.移民补助支出15,600.00元，主要用于大中型水库库区移民后扶补助的发放。
2.基础设施建和经济发展49,618.10元，主要用于地方小型水库库区基础设施建设项目的支出。
3.农村基础设施建设支出202,000.00元，主要用农村基础设施项目建设支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,030,662.81元，其中：人员经费1,006,085.80元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、绩效工资、其他工资福利、出独生子女奖励及住房公积金的支出；公用经费24,577.01元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务的支出。
五、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。全年未有使用财政拨款安排因公出国（境）开支。
（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：
1.公务用车购置支出0元。
2.公务用车运行支出0元。本单位全年无公务车运行费支出。
（三）公务接待费支出0元。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因说明。
1. 因公出国（境）费比年初预算增减0元，比上年支出数增减0元，全年未有人员因公出国（境）。
2. 公务用车购置及运行费支出比年初预算增减0万元，比上年支出数增减0元，全年无公务车购置及运行费支出。
3. 公务接待费支出比年初预算减少5000元，比上年支出数增减0元，原因为全年未有公务接待开支。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出24,577.01元，比2015年减少9,473.91元，减少27.82%。主要原因是：1.单位人员比2015年减少，与业务相关的差旅费、印刷费、办公费等各项费用也相应减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额12,915,691.79元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出12,915,691.79元、政府采购服务支出0元。占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有公务车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，我局共组织对西乡塘区现代特色农业核心综合示范村建设基础设施项目一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款7835600元，占年初预算的49.14%。绩效评价结果显示，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
通过推进综合示范村建设基础设施项目建设，大幅度改善综合示范村的生产和经济条件，提高示范村的建设标准，进一步提升现代特色农业示范区档次，美化环境、建设农民幸福生活美好家园的既定目标，将“美丽广西·生态乡村”活动圆满落实。
绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
