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南宁市西乡塘区残疾人联合会2016年部门决算

日期：2017-09-22 16:22

目录

第一部分：南宁市西乡塘区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区残疾人联合会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：南宁市西乡塘区残疾人联合会概况

一、主要职能

　西乡塘区残联是国家法律确认、西乡塘区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是城区各类残疾人的统一组织。宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、部门决算单位构成

南宁市西乡塘区残疾人联合会

　本部门仅有南宁市西乡塘区残疾人联合会本级一个一级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区残疾人联合会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	347.47	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款	9.32	二、外交支出
二、事业收入		三、教育支出
三、事业单位经营收入		四、科学技术支出
四、其他收入		五、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	345.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.04
		十九、住房保障支出	3.38
		二十一、其他支出	9.32
本年收入合计	347.47	本年支出合计	358.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	29.51	年末结转与结余	18.72

收入总计	376.98	支出总计	376.98

注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开

表二：收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			347.47	347.47
类208	社会保障和就业支出		334.73	334.73
款20811	残疾人事业		334.73	334.73
项2081101	行政运行		57.61	57.61
2081102	一般行政管理事务		0.95	0.95
2081104	残疾人康复		5.70	5.70
2081105	残疾人就业和扶贫		151.34	151.34
2081199	其他残疾人事业支出		119.13	119.13
类210	医疗卫生与计划生育支出		0.04	0.04
款21007	计划生育事务		0.04	0.04
项2100717	计划生育服务		0.04	0.04
类221	住房保障支出		3.38	3.38
款22102	住房改革支出		3.38	3.38
项2210201	住房公积金		3.38	3.38
类229	其他支出		9.32	9.32
款22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		9.32	9.32
项2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		9.32	9.32

注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位上补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位上补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		358.26	61.03	297.23
类208	社会保障和就业支出	345.52	57.61	287.91
款20811	残疾人事业	345.52	57.61	287.91
项2081101	行政运行	57.61	57.61	0
2081102	一般行政管理事务	0.95	0	0.95
2081104	残疾人康复	31.03	0	31.03
2081105	残疾人就业和扶贫	151.19	0	151.19
2081199	其他残疾人事业支出	104.73	0	104.73
类210	医疗卫生与计划生育支出	0.04	0.04	0
款21007	计划生育事务	0.04	0.04	0
项2100717	计划生育服务	0.04	0.04	0
类221	住房保障支出	3.38	3.38	0
款22102	住房改革支出	3.38	3.38	0
项2210201	住房公积金	3.38	3.38	0
类229	其他支出	9.32	0	9.32
款22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.32	0	9.32
项2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.32	0	9.32

注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	338.15	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.32	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		八、社会保障和就业支出	24	345.52	345.52
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	25	0.04	0.04
	9		十九、住房保障支出	26	3.38	3.38
	10		二十一、其他支出	27	9.32		9.32
	11			28
本年收入合计	12	347.47	本年支出合计	29	358.26
年初财政拨款结转和结余	13	29.51	年末结转和结余	30	18.72
一般公共预算财政拨款	14	29.51		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	376.98	合计	34	376.98

注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		348.94	61.03	287.91
类208	社会保障和就业支出	345.52	5.761	287.91
款20811	残疾人事业	345.52	57.61	287.91
项2081101	行政运行	57.61	57.61	0
2081102	一般行政管理事务	0.95	0	0.95
2081104	残疾人康复	31.03	0	31.03
2081105	残疾人就业和扶贫	151.19	0	151.19
2081199	其他残疾人事业支出	104.73	0	104.73
类210	医疗卫生与计划生育支出	0.04	0.04	0
款21007	计划生育事务	0.04	0.04	0
项2100717	计划生育服务	0.04	0.04	0
类221	住房保障支出	3.38	3.38	0
款22102	住房改革支出	3.38	3.38	0
项2210201	住房公积金	3.38	3.38	0

注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51.86	302	商品和服务支出	5.75
30101	基本工资	13.41	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	13.20	30202	印刷费	0.15
……	……			邮电费	0.28
……	……			差旅费	1.57
30107	绩效工资	9.84	30240	维修费	0.36
				会议费	0.1
				培训费	0.6
				公务接待费	0.05
				工会经费	0.17
				公务用车维护费	0.48
				其他交通费	0.84
30199	其他工资福利支出	15.41	30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	3.42	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费		……	……
30311	住房公积金	3.38	31099	其他资本性支出
30307	医疗费	0.04	304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			399	其他支出
			39901	赠与
人员经费合计		55.28	公用经费合计		5.75

注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。

（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.85	0	1.35	0	1.35	0.50	0.53	0	0.53	0	0.48	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9.32	9.32		9.32
类229	其他支出		9.32	9.32		9.32
款22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		9.32	9.32		9.32
项2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		9.32	9.32		9.32

注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

第三部分：南宁市西乡塘区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计376.98万元。比上年减少351.85万元,下降48.27%。原因:1因为残疾人重负护理及生活补贴减少,改由民政局代发；2残疾人精准康复年度工作未开展，经费未纳入收入；3“阳光家园”计划部分资金未支出未纳入收入；4残疾人扶贫基地及残疾人家庭无障碍改造资金未支付未纳入收入。

1.财政拨款收入347.47万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余29.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金和结余。

（二）支出总计376.98万元。比上年减少334.64万元,下降47.6%。原因:1因为残疾人重负护理及生活补贴减少,改由民政局代发；2残疾人精准康复年度工作未开展，经费未支出；3“阳光家园”计划部分资金未支出；4残疾人扶贫基地及残疾人家庭无障碍改造资金未支付。

包括：

1.一般公共服务（类）0万元。

2.社会保障和就业（类）345.52万元：主要用于①残联机关人员工资；②残疾人托养阳光家园计划补助项目；③重大节日慰问残疾人；④扶贫基地和党员扶残温暖同行项目的资助；⑤残疾人康复：白内障工程、精神病防治等；⑥残疾人个体就业、创业基本养老保险补贴；⑦残疾人机动轮椅车燃油补贴；⑧贫困残疾人家庭无障碍改造；⑨农村残疾人实用技术种养殖培训；⑩其他残疾人事业支出等。

3.住房保障支出（类）3.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.其他支出9.32万元, 用于残疾人事业的彩票公益金支出。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余17.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区残疾人联合会2016 年度一般公共预算支出 348.94万元，比上年减少285.41万元,下降45%。原因:因为残疾人重负护理及生活补贴减少,改由民政局代发。

其中：基本支出61.03万元，减少4.57万元,下降6.96%。原因：在职在编人员退休一人。项目支出287.91万元。减少280.84万元，下降49%。原因：残疾人康复经费减少34.25万元，残疾人年度精准康复工作未开展；残疾人就业与扶贫经费减少86.88万元，残疾人扶贫基地未落实，扶贫资金年度未支出；其他残疾人事业减少160.33万元，“阳光家园”计划有部分资金未支出，残疾人家庭无障碍改造工程已完成，资金未付等。

（一）“社会保障和就业”类支出345.52万元，占一般公共预算支出99%，其中：基本支出61.03万元；项目支出287.91万元。主要用于残联的基本支出、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出。

“社会保障和就业”类“残疾人事业”款支出345.52万元，占一般公共预算支出99%，其中：

1. “社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“行政运行（残疾人事业）”项科目支出57.61万元，占一般公共预算支出16.5%。主要用于反映残疾人联合会机关基本支出。

2. “社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“一般行政管理事务（残疾人事业）”项科目支出0.95万元，占一般公共预算支出0.27%。主要用于反映残疾人联合会机关未单独设置项目的其他项目支出。

3. “社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“残疾人康复”项科目支出31.03万元，占一般公共预算支出8.9%。主要用于反映残疾人康复方面的支出。

4. “社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“残疾人就业和扶贫”项科目支出151.19万元，占一般公共预算支出43.3%。主要用于反映残疾人就业和扶贫等方面的支出。

5. “社会保障和就业”类“残疾人事业费”款“其他残疾人事业支出”项科目支出104.73万元，占一般公共预算支出30%。主要用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出，包括残疾人宣传、维权、基层组织、信息化建设等专项业务。

（二）“医疗卫生与计划生育支出”类“计划生育事务”款“计划生育服务”项科目支出0.04万元，主要用于残联单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（三）“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出3.38万元，占一般公共预算支出0.96%。主要用于残疾机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市西乡塘区财政2016年度政府性基金支出9.32万元。减少58.95万元,下降86.34%,原因:年度预算减少。

“其他支出”类 “彩票公益金安排的支出”款“用于残疾人事业的彩票公益金支出”项科目支出9.32万元,占政府性基金支出100%。主要用于精神残疾人住院补助。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出61.03万元，其中：人员经费55.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费5.75万元，主要包括：办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.48万元；公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.48万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0.48 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.05万元。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算0.53万元，占年初预算的28.65%；比上年减少0.38万元，下降71%；主要原因是公务用车改革。

2. 因公出国（境）费决算0万元。

3. 公务用车购置及运行费支出决算0.48万元，占年初预算的35%；比上年减少0.43万元，下降53%；主要原因是公务用车改革减少车辆。

4.公务接待费支出决算0.05万元，占年初预算的10%；比上年增加0.05万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出5.75万元，比2015年减少3.08万元，降低34%。主要原因是：公务用车减少，其他交通费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款167万元，占年初预算的21%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：“阳光家园”计划项目受益人460人，改善智力、精神和重度残疾人生存发展条件、促进残疾人共享经济社会发展成果，不断满足残疾人托养服务基本需求、完善托养服务功能，提高托养服务水平。残疾人灵活就业养老保险补贴265人，解决残疾人养老保险缴费困难问题。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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