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南宁市西乡塘环境保护局2016年部门决算

日期：2017-09-22 16:40

目录

第一部分：环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环境保护局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：南宁市西乡塘区环境保护局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全市环境保护规划和计划。 2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全市环境综合整治定量考核的组织、协调与防治。 3、负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。 4、负责环境监察、统计、环境信息工作;负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访，征收排污费。 5、负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证、烟尘排放合格证的办理。 6、组织对本市环境质量监测和污染源的监督与监测。 7、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区环境保护局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区环境保护局，参照公务员管理事业单位1个是南宁市西乡塘区环境监察大队

第二部分：南宁市西乡塘区环境保护局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1897.97	八、社会保障和就业支出	0.69
二、事业收入		九、医疗卫生与计划生育支出	0.21
三、事业单位经营收入		十、节能环保支出	1651.01
四、其他收入		十一、城乡社区支出	138.49
		十二、农林水支出	93.45
		十九、住房保障支出	13.18
		……

本年收入合计	1897.97	本年支出合计	1897.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1.43	年末结转与结余	2.37

收入总计	1899.40	支出总计	1899.40

注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,897.97	1,897.97
208	社会保障和就业支出	0.69	0.69
20805	行政事业单位离退休	0.69	0.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.69	0.69
210	医疗卫生与计划生育支出	0.21	0.21
21007	计划生育事务	0.21	0.21
2100717	计划生育服务	0.21	0.21
211	节能环保支出	1,653.38	1,653.38
21101	环境保护管理事务	243.30	243.30
2110101	行政运行	203.13	203.13
2110102	一般行政管理事务	40.17	40.17
21103	污染防治	1,160.98	1,160.98
2110302	水体	589.90	589.90
2110307	排污费安排的支出	174.58	174.58
2110399	其他污染防治支出	396.50	396.50
21104	自然生态保护	128.11	128.11
2110402	农村环境保护	128.11	128.11
21111	污染减排	121.00	121.00
2111103	减排专项支出	121.00	121.00
212	城乡社区支出	138.49	138.49
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	138.49	138.49
2120801	征地和拆迁补偿支出	138.49	138.49
213	农林水支出	93.45	93.45
21301	农业	93.45	93.45
2130106	科技转化与推广服务	32.74	32.74
2130199	其他农业支出	60.71	60.71
221	住房保障支出	11.75	11.75
22102	住房改革支出	11.75	11.75
2210201	住房公积金	11.75	11.75

注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,897.03	217.20	1,679.83
208	社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.69	0.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.69	0.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.21	0.21	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.00
2100717	计划生育服务	0.21	0.21	0.00
211	节能环保支出	1,651.01	203.13	1,447.88
21101	环境保护管理事务	243.30	203.13	40.17
2110101	行政运行	203.13	203.13	0.00
2110102	一般行政管理事务	40.17	0.00	40.17
21103	污染防治	1,158.61	0.00	1,158.61
2110302	水体	589.90	0.00	589.90
2110307	排污费安排的支出	172.21	0.00	172.21
2110399	其他污染防治支出	396.50	0.00	396.50
21104	自然生态保护	128.11	0.00	128.11
2110402	农村环境保护	128.11	0.00	128.11
21111	污染减排	121.00	0.00	121.00
2111103	减排专项支出	121.00	0.00	121.00
212	城乡社区支出	138.49	0.00	138.49
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	138.49	0.00	138.49
2120801	征地和拆迁补偿支出	138.49	0.00	138.49
213	农林水支出	93.45	0.00	93.45
21301	农业	93.45	0.00	93.45
2130106	科技转化与推广服务	32.74	0.00	32.74
2130199	其他农业支出	60.71	0.00	60.71
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00
		13.18	13.18

注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1759.48	八、社会保障和就业支出	18	0.69	0.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.49	九、医疗卫生与计划生育支出	19	0.21	0.21
	3		十、节能环保支出	20	1651.01	1651.01
	4		十一、城乡社区支出	21	138.49		138.49
	5		十二、农林水支出	22	93.45	93.45
	6		十九、住房保障支出	23	13.18	13.18
	11			28
本年收入合计	12	1897.97	本年支出合计	29	1897.03
年初财政拨款结转和结余	13	1.43	年末结转和结余	30	2.37
一般公共预算财政拨款	14	1.43		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1899.40	合计	34	1899.40

注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1758.54	217.2	1541.33
208	社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.69	0.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.69	0.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.21	0.21	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.00
2100717	计划生育服务	0.21	0.21	0.00
211	节能环保支出	1,651.01	203.13	1,447.88
21101	环境保护管理事务	243.30	203.13	40.17
2110101	行政运行	203.13	203.13	0.00
2110102	一般行政管理事务	40.17	0.00	40.17
21103	污染防治	1,158.61	0.00	1,158.61
2110302	水体	589.90	0.00	589.90
2110307	排污费安排的支出	172.21	0.00	172.21
2110399	其他污染防治支出	396.50	0.00	396.50
21104	自然生态保护	128.11	0.00	128.11
2110402	农村环境保护	128.11	0.00	128.11
21111	污染减排	121.00	0.00	121.00
2111103	减排专项支出	121.00	0.00	121.00
213	农林水支出	93.45	0.00	93.45
21301	农业	93.45	0.00	93.45
2130106	科技转化与推广服务	32.74	0.00	32.74
2130199	其他农业支出	60.71	0.00	60.71
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00

注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	187.02	302	商品和服务支出	16.11
30101	基本工资	48.84	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	64.85	30202	印刷费	2.02
30103	奖金	26.15	30207	邮电费	0.6
……	……		30213	维修(护)费	1.51
30107	绩效工资	15.93	30226	劳务费	0.36
30199	其他工资福利支出	31.26	30227	委托业务费	0.80
303	对个人和家庭的补助	14.07	30228	工会经费	0.22
30301	离休费		30229	福利费	0.31
30302	退休费	0.69	30231	公务用车运行维护费	3.00
30309	奖励金	0.21	30239	其他交通费用	2.56
30311	住房公积金	13.18	30299	其他商品和服务支出	2.27
30313	购房补贴		310	其他资本性支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		304	对企事业单位的补贴
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		201.09	公用经费合计		16.11

注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。

（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0	3.00	0	3.00	1.0	3.00	0	3.00	0	3.0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	138.49	138.49		138.49	0
212	城乡社区支出	0	138.49	138.49		138.49	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	138.49	138.49		138.49	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	138.49	138.49		138.49	0

注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

第三部分：南宁市西乡塘区环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 1899.40万元,比上年增长277.88万元，增长17.14%，原因为忠良屯生态村示范项目及农村水体治理支出增加。

1.财政拨款收入1897.97万元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计1899.40万元。比上年增长196.27万元，增长11.52%，原因为忠良屯生态村示范项目及农村水体治理及减少执法电瓶车采购支出增加。包括：

1. 社会保障和就业支出0.69万元：主要用于本年度新增退休人员工资支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出0.21万元，用于独生子女费。

3.节能环保支出1651.01万元，主要包扣以下内容：

环境保护管理事务支出243.30万元，主要用于工资、日常支出方面。

污染防治支出1160.98万元，主要用于水体整治、污染治理、环境执法能力建设方面的支出。

自然生态保护支出128.11万元，主要用于农村污水及水体整治、农村环境保护等支出。

污染减排专项支出121万元，用于农村生活污水治理项目。

4.城乡社区支出138.49万余，用于综合示范村生活污水治理等项目。

5. 农林水支出93.45万元，用于农村污水及水体整治、农村环境保护等支出。

6. 住房保障支出（类）13.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余2.37万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，属于财政拨款结转和结余，。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区环境保护局2016 年度一般公共预算支出1758.54万元，比上年增长136.94万元，增长8.44%，原因为忠良屯生态村示范项目及农村水体治理和减少执法电瓶车采购支出。其中：基本支出217.2万元，项目支出1541.33万元。

1. 社会保障和就业支出0.69万元：主要用于本年度新增退休人员工资支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出0.21万元，用于独生子女费。

3.节能环保支出1651.01万元，主要包扣以下内容：

环境保护管理事务支出243.30万元，主要用于工资、日常支出方面。

污染防治支出1158.61万元，主要用于水体整治、污染治理、环境执法能力建设方面的支出。

自然生态保护支出128.11万元，主要用于农村污水及水体整治、农村环境保护等支出。

污染减排专项支出121万元，用于农村生活污水治理项目。

4. 农林水支出93.45万元，用于农村污水及水体整治、农村环境保护等支出。

5. 住房保障支出（类）13.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市西乡塘区环境保护局2016年度政府性基金支出138.49万元，比上年增长138.49万元，增长100%，原因为忠良屯生态村示范项目支出。其中：基本支出0万元，项目支出138.49万元。

4.城乡社区支出138.49万余，用于综合示范村生活污水治理等项目。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出217.2万元，其中：人员经费201.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、聘用人员工资、住房公积金等；

公用经费16.11万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出3.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展行政执法、监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区环境保护局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.00万元，包含2016年公车改革再将其它3台公车上缴前已经购买的保险及修理、油料等费用，平均每辆1.00万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算0万元，占年初预算的0%；同比上年无变化。

2. 因公出国（境）费决算0万元，占年初预算的0%；同比上年无变化。

3. 公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，占年初预算的0.42%；比上年减少4.5万元，下降60%；主要原因是公车改革只保留1台公车。

4.公务接待费支出决算0万元，占年初预算的0%；同比上年无变化。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出16.11万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少10.34万元，降低39.1%。主要原因是：减少了制作环境监察制服的费用。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1583.15万元，其中：政府采购货物支出43.12万元、政府采购工程支出1483.72万元、政府采购服务支出56.31万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款572.88万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：污染防治支出1158.61万元，主要用于水体整治、污染治理等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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