目 录
第一部分：西乡塘区商务和旅游发展局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 西乡塘区商务和旅游发展局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 西乡塘区商务和旅游发展局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：南宁市西乡塘区商务和旅游发展局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、南宁市有关国内贸易和国际经济合作、旅游业发展战略、政策；研究提出促进内贸融合和现代流通方式的发展建议，推进产业结构调整和优化升级。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式。
（三）拟订城区贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，实施规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；组织开展酒类流通备案登记和监督管理工作。
（五）承担组织实施消费品市场调控和生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
（六）负责城区商贸、流通服务行业安全监督管理，组织实施商贸、流通行业企业事故防范措施和安全生产检查。
（七）负责拟订城区旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。负责城区旅游业发展的综合协调，推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新，促进旅游与相关领域的融合发展，开发培育旅游新产品、新业态。
（八）负责制订城区旅游整体形象推广战略并组织实施，组织和指导城区重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流，推动区域旅游合作。
（九）负责城区旅游资源的普查、规划，指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化城区旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。指导城区旅游度假区、旅游景区（点）、特色旅游名镇（村）等建设，指导乡村旅游、红色旅游工作。
（十）指导城区重大旅游项目建设工作。会同城区财政部门编制旅游发展资金计划。监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。
（十一）负责推进城区旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作。
（十二）负责规范城区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益。
（十三）负责城区旅游安全的综合协调和监督管理，协调和指导旅游应急救援工作。协调和指导假日旅游工作。
（十四）负责制定城区旅游人才规划，负责城区旅游行业相关从业人员教育培训工作。
（十五）承办城区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本部门机构由本级单位构成，无下属事业单位及二级部门。
第二部分：南宁市西乡塘区商务和旅游发展局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
773.97 |
一、一般公共服务支出 |
589.94 |
|
|
二、事业收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
三、教育支出 |
0.00 |
|
|
四、其他收入 |
0.00 |
四、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
五、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
六、商业服务业等支出 |
179.44 |
|
|
|
0.00 |
七、住房保障支出 |
4.49 |
|
|
|
0.00 |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
0.1 |
|
|
本年收入合计 |
773.97 |
本年支出合计 |
773.97 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
上年结转 |
10.92 |
年末结转与结余 |
10.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
784.89 |
支出总计 |
784.89 |
|
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
773.97 |
773.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
589.94 |
589.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
589.94 |
589.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
182.47 |
182.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
35.86 |
35.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
371.61 |
371.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生育计划生育支出 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
179.44 |
179.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
109.44 |
109.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
102.55 |
102.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
773.97 |
773.97 |
586.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
589.94 |
589.94 |
407.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
589.94 |
589.94 |
407.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
182.47 |
182.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
35.86 |
35.86 |
35.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
371.61 |
371.61 |
371.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生育计划生育支出 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
179.44 |
179.44 |
179.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
109.44 |
109.44 |
109.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
6.89 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
102.55 |
102.55 |
102.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
773.97 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
589.94 |
589.94 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、商业服务业等支出 |
24 |
179.44 |
179.44 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
773.97 |
本年支出合计 |
29 |
773.97 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
10.92 |
年末结转和结余 |
30 |
10.92 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
10.92 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
784.89 |
合计 |
34 |
784.89 |
||
注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
773.97 |
187.14 |
586.83 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
589.94 |
1 82.55 |
407.39 |
|
20113 |
商贸事务 |
589.94 |
182.55 |
407.39 |
|
2011301 |
行政运行 |
182.47 |
182.47 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
35.86 |
0.08 |
35.78 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
371.61 |
|
371.61 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.10 |
0.1 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.10 |
0.1 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
179.44 |
0.00 |
179.44 |
|
21602 |
商业流通事务 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
109.44 |
0.00 |
109.44 |
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
6.89 |
0.00 |
6.89 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
102.55 |
0.00 |
102.55 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
175.87 |
302 |
商品和服务支出 |
6.01 |
|
30101 |
基本工资 |
22.38 |
30201 |
办公费 |
4.71 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.66 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.92 |
30207 |
邮电费 |
0.14 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
24.67 |
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.24 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.42 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.79 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.39 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
87.07 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.26 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.59 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.18 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
4.49 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
307 |
债务付息支出 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
39901 |
赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
181.14 |
公用经费合计 |
6.01 |
||
注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。
（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1.4 |
0.00 |
0.9 |
0.00 |
0.9 |
0.5 |
0.92 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.5 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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合计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。
说明：南宁市西乡塘区商务和旅游发展局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：南宁市西乡塘区商务和旅游发展局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计773.97万元。比上年减少230.24万元，减少22.93%，原因为：本单位因部门机构改革于2015年成立，2016年已基本完善改革，相应部分收入减少。
1.财政拨款收入773.97万元，为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计773.97万元。比上年减少215.14万元，减少21.75%，原因为：本单位因部门机构改革于2015年成立，2016年已基本完善改革，相应部分支出减少。
1.一般公共服务（类）589.94万元：主要用于日常运转和为完成各项商贸和旅游事务日常工作，保证发展商务和旅游发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及用于商贸和旅游专项工作等项目支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出为0.1万元：主要用于发放独生子女补助金。
3. 商业服务业等支出179.44万元：主要用于开展商贸服务工作及旅游业管理与服务的支出。
4.住房保障支出（类）4.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市西乡塘区财政2016 年度一般公共预算支出773.97万元，其中：基本支出187.14万元，项目支出586.83万元。比上年减少215.14万元，减少21.75%，原因为：本单位因部门机构改革于2015年成立，2016年已基本完善改革，相应部分支出减少。
1. 行政运行182.47万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2．一般行政管理事务35.86万元，主要用于为完成相关商贸工作任务而发生的项目支出。
3. 其他商贸事务支出371.61万元，主要用于支持商贸流通事业的发展，限额以上企业的培育。
4. 其他商业流通事务支出70万元，主要用于奖励限额以上企业发展。
5. 旅游业管理与服务支出109.44万元，主要用于发展城区旅游事业，对美丽南方等景区的打造以及奖励补助。
6. 住房公积金支出4.49万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7. 计划生育服务支出0.1万元：主要用于独生子女奖励金的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，原因为本部门无政府性基金预算支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出187.14万元，比上年减少12.18万元，减少6.11%，原因为：本单位因部门机构改革于2015年成立，2016年已基本完善改革，相应部分支出减少。其中：人员经费181.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费6.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.42万元；公务接待费支出决算0.5万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.42万元。其中：
公务用车购置支出0万元。（注：购置支出和运行支出分开列示）
公务用车运行支出0.42万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区商务和旅游发展局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.42万元，平均每辆0.42万元。……
（三）公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次8次，人次123次。
（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
1. 2016年度 “三公经费”总支出决算0.92万元，占年初预算的66%；比上年减少0.48万元，下降90.18%；主要原因是公车改革。
2. 因公出国（境）费决算 0万元。
3. 公务用车购置及运行费支出决算0.42万元，占年初预算的47%；比上年减少6.07万元，下降93.53%；主要原因是公车改革。
4.公务接待费支出决算0.5万元，占年初预算的100%；比上年减少2.38万元，下降82.64%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出6.01万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）57.97万元，降低90.61%。主要原因是：本单位因部门机构改革于2015年成立， 2016年已发展成熟。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额41.07万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.18万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元，占年初预算的25.85%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：该项目为“龙门水都文化生态旅游项目两岸挡土墙三期工程建设补助资金”。预算下达后，我局领导高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员。通过补助旅游项目，推动我城区特色旅游项目的顺利建设，为旅游产业持续发展奠定扎实基础，加快推进项目建设进度。现已全面完成了该项绩效项目，并及时向南宁市西乡塘区政府报送了《南宁市西乡塘区商务和旅游发展局专项资金预算绩效目标申报表（2016年度）》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
