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南宁市公安局西乡塘分局2016年部门决算

日期：2017-09-22 17:54

目录

第一部分：南宁市公安局西乡塘分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

第二部分：南宁市公安局西乡塘分局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市公安局西乡塘分局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分：南宁市公安局西乡塘分局概况

一、主要职能

南宁市公安局西乡塘分局是南宁市人民政府维护社会稳定和社会安定的重要职能部门，主要职责为：

（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（4）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（5）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（7）管理集会、游行、示威活动；

（8）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（9）维护国（边）境地区的治安秩序；

（10）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（11）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（12）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（13）承办上级机关及城区政府交办的其他事项。

（14）法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

南宁市公安局西乡塘分局为全额拨款的行政单位，共设有46个部门。其中分局机关设6个科室，分别为办公室、政治处、信访科、指挥中心、情报中心、绩效办；两个基地：战训基地和警犬基地：16个大队，分别为刑侦一大队、刑侦二大队、刑侦三大队、刑侦四大队、刑侦五大队、刑侦综合大队、法制一大队、法制二大队、经侦大队、国保大队、经文保大队、巡警大队、治安大队、禁毒大队、、警务监督室（督察大队）、人口大队；18个派出所，分别为：上尧派出所、唐山派出所、明秀派出所、北湖派出所、五里亭派出所、新阳派出所、华强派出所、永新派出所、石埠派出所、双定派出所、金陵派出所、那龙派出所、金光派出所、富庶派出所、坛洛派出所、西大派出所、边阳派出所、衡阳派出所；四个警务站，分别为：衡阳警务站、五里亭警务站、北大警务站、友爱警务站。

第二部分：南宁市公安局西乡塘分局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	17050.9	一、一般公共服务支出	16418.4
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		……
		……

本年收入合计	17050.9	本年支出合计	16418.4
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	172	年末结转与结余	804.4

收入总计	17222.8	支出总计	17222.8

注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17050.9	17050.9
204	公共安全支出	15642.8	15642.8
20402	公安	15642.8	15642.8
2040201	行政运行	10953.7	10953.7
2040202	一般行政管理事务	4679.1	4679.1
2040211	禁毒管理	10	10
206	科学技术支出	56.6	56.6
20604	技术研究与开发	56.6	56.6
2060402	应用技术研究与开发	56.6	56.6
208	社会保障和就业支出	928.5	928.5
20805	行政事业单位离退休	928.5	928.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	928.5	928.5
210	医疗卫生与计划生育支出	11.1	11.1
21007	计划生育事务	11.1	11.1
2100717	计划生育服务	11.1	11.1
221	住房保障支出	411.7	411.7
22102	住房改革支出	411.7	411.7
2210201	住房公积金	411.7	411.7

注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16418.4	12323.2	4095.2
204	公共安全支出	15010.4	10971.8	4038.6
20402	公安	15010.4	10971.8	4038.6
2040201	行政运行	10971.8	10971.8
2040202	一般行政管理事务	4028.6		4028.6
2040211	禁毒管理	10		10
206	科学技术支出	56.6		56.6
20604	技术研究与开发	56.6		56.6
2060402	应用技术研究与开发	56.6		56.6
208	社会保障和就业支出	928.5	928.5
20805	行政事业单位离退休	928.5	928.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	928.5	928.5
210	医疗卫生与计划生育支出	11.1	11.1
21007	计划生育事务	11.1	11.1
2100717	计划生育服务	11.1	11.1
221	住房保障支出	411.7	411.7
22102	住房改革支出	411.7	411.7
2210201	住房公积金	411.7	411.7

注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17050.9	一、一般公共服务支出	18	5010.4	5010.4
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21	56.6	56.6
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	928.5	928.5
	7		七、卫生与计划生育支出	24	11.1	11.1
	8		八、保障支出	25	411.7	411.7
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	17050.9	本年支出合计	29	16418.4
年初财政拨款结转和结余	13	171.9	年末结转和结余	30	804.4
一般公共预算财政拨款	14	171.9		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	17222.8	合计	34	17222.8

注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16418.4	12323.2	4095.2
204	公共安全支出	15010.4	10971.8	4038.6
20402	公安	15010.4	10971.8	4038.6
2040201	行政运行	10971.8	10971.8
2040202	一般行政管理事务	4028.6		4028.6
2040211	禁毒管理	10		10
206	科学技术支出	56.6		56.6
20604	技术研究与开发	56.6		56.6
2060402	应用技术研究与开发	56.6		56.6
208	社会保障和就业支出	928.5	928.5
20805	行政事业单位离退休	928.5	928.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	928.5	928.5
210	医疗卫生与计划生育支出	11.1	11.1
21007	计划生育事务	11.1	11.1
2100717	计划生育服务	11.1	11.1
221	住房保障支出	411.7	411.7
22102	住房改革支出	411.7	411.7
2210201	住房公积金	411.7	411.7

注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10520.5	302	商品和服务支出	439.2
30101	基本工资	1945.5	30201	办公费	33.8
30102	津贴补贴	4044	30202	印刷费	7.7
30103	奖金	1327.4	30205	水费	25.3
…	……		30206	电费	167
30107	绩效工资	0	30240	邮电费	167
30199	其他工资福利支出	3203.6	30211	差旅费	3.5
303	对个人和家庭的补助	1363.5	310213	维修（护）费	4.1
30301	离休费	9.7	30215	会议费	0.8
30302	退休费	918.9	30217	公务接待费	0.8
30305	生活补助	12.1	30228	工会经费	36.9
30313	购房补贴	0	30229	福利费	15.6
30311	住房公积金	411.7	30231	公务用车运行维护费	119
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.1	304	其他资本性支出	0
			307	对企事业单位的补贴	0
			30701	企业政策性补贴	0
			……	债务付息支出	0
				国内债务付息	0
			39901	其他支出	0
			……	赠与	0
人员经费合计		11883.9	公用经费合计		439.2

注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。

（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
596.9	0	596.9	0	593	3.9	502	0	501.2	0	501.2	0.8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类		0	0	0	0	0	0
款		0	0	0	0	0	0
项		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0		0

注：南宁市公安局西乡塘分局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：南宁市公安局西乡塘分局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计17222.8万元,比上年增加263.03万元，增长1.6%，原因为增加在职人员的工资及住房公积金。

1.财政拨款收入17050.9万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余172万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括项目支出结转和结余。

（二）支出总计17222.8万元,比上年增加263.03万元，增长1.6%，原因为在职人员的工资及住房公积金支出增加。

1.公共安全支出15010.4万元：主要用于在职民警工资、加班费、绩效奖励、协警工资及五险、公安运行经费、公安办案业务费支出；

2. 科学技术支出56.6万元：主要用于二级合成平台升级改造设备购置支出。

3.社会保障和就业（类）928.5万元：主要用于离退休人员工资、住院补助、遗属生活补助支出；

4. 医疗卫生与计划生育支出11.1万元：主要用于在职民警及提前退休人员的独生子女医疗保健费支出。

5.住房保障支出（类）411.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金补贴的支出（包括在职民警及2002年提前退休人员住房公积金支出）。

6.年末结转和结余804.1万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，项目支出结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出16418.4万元，比上年减少369.38万元，下降2.2%，原因为2015年支出11个办案执法场所改造工程款409.67万元，这个项目的工程款已在2015年结清，故2016年不安排基本建设支出。

南宁市公安局西乡塘分局2016年度一般公共预算支出16418.4万元，其中：基本支出12323.2万元，项目支出4095.2万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）公共安全支出15010.39万元，主要用于分局各科、所、队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（2）科学技术支出56.64万元，主要用于二级合成作战平台第一期基础建设支出。

（3）社会保障和就业类支出928.52万元，主要用于公安分局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的基本支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出11.13万元，主要用于按国家规定上缴在职人员医疗保险费用、发放住院人员住院补助、独生子女医疗及保健费预算支出。

（5）住房保障支出411.72万元，主要用于按照国家统一规定，为分局各科、所、队民警计缴的住房公积金。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1. 工资福利支出10520.5万元，主要用于在职民警工资、加班费、绩效奖励、协警工资及五险。

2. 商品和服务支出2937.9万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、无房所办公用房租赁费、维修费、业务培训费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、其他资本性支出。

3. 对个人和家庭的补助1363.5万元，主要用于离、退休人员工资、抚恤金、遗属生活补助、医疗费、职民警及2002年提前退休人员住房公积金支出、奖励费、在职民警及提前退休人员的独生子女医疗保健费支出。

4. 其他资本性支出1596.5万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市公安局西乡塘分局2016年度没有政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12323.1万元，其中：人员经费11883.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费439.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算501.2万元，接待费支出决算0.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出501.2万元：

2016年无公务用车购置支出；公务用车运行支出,501.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、车辆维修及保养费、过路过桥费、停车费、车辆年审费、保险费等。2016年南宁市公安局西乡塘分局46个部门所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为137辆，全年运行费支出501.2万元，平均每辆3.66万元。

（三）公务接待费支出0.8万元,国内公务接待批次5次，人次160次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明

2016年“三公经费”年初预算为596.9万元，决算支出502万元，占年初预算的84.1%，比上年减少7.5万元，下降1.47%；

2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算不安排此项经费支出；公务用车购置及运行费支出决算501.2万元，占年初预算的84.1%，比上年减少6.7万元，下降1.3%；公务接待费支出决算0.8万元，占年初预算的22.86%，和上年持平。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区、南宁市关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出439.2万元，比2015年增加15.45万元，增长3.65%。主要原因是：各所队开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、办公费等各项费用也相应增加。

　　（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1596.53万元，其中：政府采购货物支出1510.81万元、政府采购工程支出85.72万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额906.35万元，占政府采购支出总额的56.77%，其中：授予小微企业合同金额906.35万元，占政府采购支出总额的56.77%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆137辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车137辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款135.16万元，占年初项目预算的0.79%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1、二级合成作战平台第一期基础建设。

2016年采购安装相关接入设备，整合和新增城区政府自建的城中村和街道主要路口的治安监控视频系统接入公安“天网”监控平台，在平台上调取实时和录制的视频图像，配置视频图像侦查分析处理专业设备进行研判。提供必要的硬件保障，以看得见的形式让群众感受到公安机关的执法规范化建设成果，为提升公安机关机关的执法形象和执法公信力打下良好的基础，进一步提高执法办案能力，规范执法办案活动，加强执法监督，提高执法安全水平和执法效能。通过整合社会治安视频，提供必要的图像支持，更快速有效的就行研判分析确定案情和人员，为提升公安机关机关的执法办案能力打下良好的基础。

2、所队线路和“五室”维护改造。

完成25个基层所队老旧线路和“五室”维护改造，进一步深化公安机关执法规范化建设，规范执法办案活动，加强执法监督，提高执法安全水平和执法效能。通过对老旧线路和“五室”维护改造，提供必要的硬件保障，以看得见的形式让群众感受到公安机关的执法规范化建设成果，为提升公安机关机关的执法形象和执法公信力打下良好的基础。

以上两个项目的建设，是西乡塘公安分局维护社会安全，服务人民群众延伸到第一线，从而更好的维护社会安定，打击不法行为，为当地人民群众创建一个和谐、稳定、团结的生活、生产、工作环境提供坚实的保障。本项目的建设，对促进民族团结，维护社会秩序，长治久安，建立和谐和会起到积极重要的作用，项目社会效益十分明显。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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