目 录
第一部分：西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室概况
一、主要职能
基本职能：受城区政府委托实施房屋征收与补偿工作、协助进行房屋调查、登记、协助编制征收补偿方案；协助进行房屋与补偿政策的宣传，解释；就征收补偿的具体问题与被征收人协商；与被征收人签定征收补偿协议；协助组织征求意见、听证、公示以及组织对被征收房屋的拆除，承办受国土资源局委托的征地拆迁工作。
二、部门决算单位构成
西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室为正科级全额预算拨款参公单位。在职在编（含工勤人员）、财政供养编外人员、聘用人员、借调人员；编制33人，实有人数：在职在编27人，财政供养编外人员1人、聘用人员101人、借调人员1人。
第二部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
715.12 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
0.50 |
|
|
|
|
七、城乡社区支出 |
702.00 |
|
|
|
|
八、住房保障支出 |
24.81 |
|
|
本年收入合计 |
715.12 |
本年支出合计 |
727.31 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
13.05 |
年末结转与结余 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
728.17 |
支出总计 |
728.17 |
|
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
715.12 |
715.12 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
689.90 |
689.90 |
|
|
|
|
|
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
689.90 |
689.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
689.90 |
689.90 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.81 |
24.81 |
|
|
|
|
|
|
注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
727.31 |
727.31 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
702.00 |
702.00 |
|
|
|
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
702.00 |
702.00 |
|
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
702.00 |
702.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.81 |
24.81 |
|
|
|
|
注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
715.12 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
0.50 |
|
|
|
|
8 |
|
七、城乡社区支出 |
25 |
702.00 |
|
|
|
|
9 |
|
八、住房保障支出 |
26 |
24.81 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
715.12 |
本年支出合计 |
29 |
727.31 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
13.05 |
年末结转和结余 |
30 |
0.86 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
728.17 |
合计 |
34 |
728.17 |
||
注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
715.12 |
715.12 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.42 |
0.42 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.42 |
0.42 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
689.90 |
689.90 |
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
689.90 |
689.90 |
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
689.90 |
689.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.81 |
24.81 |
|
注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
679.02 |
302 |
商品和服务支出 |
22.81 |
|
30101 |
基本工资 |
94.38 |
30201 |
办公费 |
15.93 |
|
30102 |
津贴补贴 |
101.78 |
30202 |
印刷费 |
0.62 |
|
30103 |
奖金 |
66.82 |
30207 |
邮电费 |
1.82 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.92 |
30211 |
差旅费 |
0.88 |
|
30107 |
绩效工资 |
1.05 |
30213 |
维修(护)费 |
0.74 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
405.08 |
30216 |
培训费 |
0.07 |
|
…… |
…… |
|
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.72 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.80 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.34 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.48 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
…… |
…… |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.17 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.50 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
24.81 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
…… |
…… |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
704.50 |
公用经费合计 |
22.81 |
||
注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。
（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.35 |
|
1.35 |
|
1.35 |
1 |
1.7 |
|
0.8 |
|
0.8 |
0.9 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。
“西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计728.17万元，比上年增加54.05万元，增长8.02%，原因为人员工资增加。
1.财政拨款收入715.12万元，为城区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余13.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计727.31万元，比上年增加53.19万元，增长7.89%，原因为人员工资增加。
1.一般公共服务（类）0万元。
2.医疗卫生与计划生育支出0.50万元：主要用于根据南宁市的统一规定，给予计划生育家庭奖励金及计划生育医疗保健费。
3.城乡社区支出702.00万元：主要用于在职人员的基本工资和津补贴标准、编外人员(101人)的工资、五险等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于拆迁征地事务的项目支出。
4.社会保障和就业（类）0万元。
5.住房保障支出（类）24.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016 年度一般公共预算支出715.12万元，比上年增加54.27万元，增长8.21%，原因为在职在编人员工资福利支出增加。
其中：基本支出715.12万元，项目支出0万元。
1. 医疗卫生与计划生育支出0.42万元。主要用于根据南宁市的统一规定，给予计划生育家庭奖励金及计划生育医疗保健费。
2. 城乡社区支出689.90万元：主要用于在职人员的基本工资和津补贴标准、编外人员(101人)的工资、五险等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于拆迁征地事务的项目支出。
3. 住房保障支出（类）24.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016年度政府性基金支出0万元。
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本单位无此项收入和支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出727.31万元，其中：人员经费704.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资及奖励金、编外聘用人员工资、福利及社会保险金、住房公积金等支出。
公用经费22.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.80万元；公务接待费支出决算0.90万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.80万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出0.80万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.80万元。
（三）公务接待费支出0.90万元,国内公务接待批次 12次，人次70次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主
（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
1. 2016年度 “三公经费”总支出决算1.7万元，占年初预算的72.34%；比上年减少4.58万元，下降72.93%；主要原因是我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
2. 因公出国（境）费决算0万元，占年初预算的0%；比上年减少0万元，下降0%。原因为我单位本年度无因公出国（境）费用。
3. 公务用车购置及运行费支出决算0.80万元，占年初预算的59.26%；比上年减少4.58万元，下降85.13%；主要原因是我单位加强管理，严格控制公务用车运行经费的支出，因此本年度公务用车运行经费支出未超出年初预算数，比上年有所减少。
4.公务接待费支出决算0.90万元，占年初预算的90%；未超出年初预算数，与上年支出数基本持平。“三公"经费支出未超预算，未超出上年度支出的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出22.81万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少12.43万元，（降低）35.27 %。主要原因是：按实际支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初预算的0.3%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想），达到项目申请时设定的各项绩效目标。
生态乡村活动，重点实施“村屯绿化”“饮水净化”“道路硬化”三个专项活动，以点带面提升农村绿化整体水平，形成“村在林中、院在绿中、人在景中”的乡村生态格局，营造“一个村屯一座绿岛”的生态美景；让所有农村居民都能喝上干净水；初步形成等级较高、路况较好、服务面较广的农村公路网络，有效解决广西农村出行难、乘车难、行路难的问题。
2016年项目实际支出2万元。主要用于社区美丽大行动经费。
项目实际支出全部用于清洁乡村工作支出，在保证质量的前提下设计的运行程序合理简约，支出相关标准符合规定，成本指标为优。项目开展及时，推进按既定程序进行，完成进度情况达到预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
