第一部分：部门概况

一、主要职能

西乡塘区人民代表大会是西乡塘区地方国家权力机关，在本城区内依法行使地方国家权力。西乡塘区人大常委会主要有三大职权：（1）对本区域的经济社会发展依法行使重大事项决定权；（2）对本级“一府两院”的国家工作人员依法行使人事任免权；（3）对本级“一府两院”的工作依法行使监督权。南宁市西乡塘区人民代表大会常务委员会在西乡塘区人民代表大会闭会期间，行使地方国家权力机关的职权，即决定权、监督权、人事任免权。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位的单位性质为行政单位，经费管理方式为全额财政拨款。西乡塘区人大常委会下设办公室、法制与内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会。

2. 所属单位

无。

（二）部门预算单位构成

1．101  西乡塘区人大常委会办公室（一级预算单位）

2.  101001   西乡塘区人大常委会办公室本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市西乡塘区人大常委会办公室本级一个二级预算单位

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

 一、2017年部门收支预算总体情况

（一）2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算501.98万元，同比减少17.05万元，同比下降3.28%。其中：

1、一般公共财政预算拨款507.37万元，同比减少19.96万元，同比降低3.85%。

2、上年结余收入8.3万元，同比增加8.3万元，增长100%；其中：其他结转5.39万元，同比增加5.39万元，增长100%。

3、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

2017年收入预算总体减少的主要原因：人大代表5年一届，2016年为人大代表换届年，召开人大代表大会选举新一届人大、政府和两院主要负责人，2017年没有人大代表换届选举。

（二）2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算507.37万元，其中：基本支出378.08万元，占支出总预算74.52%，同比减少11.66万元，降低2.25%；项目支出129.29万元，占支出总预算25.48%，同比减少143.81万元，降低52.66%。支出减少的主要原因是2016年人大代表换届结束，2017年没有人大代表换届选举，且严格执行中央八项规定要求，严格控制经费开支。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    （1）一般公共服务支出409.01万元，占支出总预算的80.61%，同比减少80.52万元，降低16.45%；主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为推进西乡塘区人大常委会办公室工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人大代表工作、设备维护等项目支出。

    （2）社会保障和就业支出41.77万元，占支出总预算的8.23%，同比增加41.77万元，增长100%；主要用于按照南宁市统一规定，按规定的比例缴纳的职工养老保险方面的支出。

    （3）医疗卫生与计划生育支出30.45万元，占支出总预算的6%，同比增加18.43万元，增长153.33%；主要用于按照南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用。

（4）住房保障支出26.14万元，占支出总预算的5.15%，同比增加8.66万元，增长49.54%；主要用于按照南宁市统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算378.08万元，占支出总预算的74.52%，同比增加132.15万元，增长53.73%。其中：

    ①工资福利支出283.92万元，占基本支出预算的75.1%，同比增加83.56万元，增长41.7%。主要用于人员基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

②商品和服务支出53.06万元，占基本支出预算的14.03%，同比增加25.37万元，增长91.62%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待等基本支出。

③对个人和家庭的补助41.11万元，占基本支出预算的10.87%，同比增加23.23万元，增长129.92%。主要用于遗属人员生活补助费以及住房公积金的缴纳等。

 （2）项目支出预算129.29万元，占支出总预算的25.48%，同比减少143.81万元，降低52.66%。其中：

     ①商品和服务支出116.89万元，占项目支出预算的90.41%，同比减少156.21万元，降低57.2%。主要用于人大其他业务经费、人大各次常委会会议经费及三届人大二次会议费开支、人大代表活动、履职和培训经费。

②对个人和家庭的补助12.4万元，占项目支出预算的9.59%，同比增加12.4万元，增长100%。主要用于人大代表开展工作的补助支出。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

（一）2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预501.98万元，其中：一般公共预算收入预算501.98万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算501.98万元，其中：一般公共预算支出预算501.98万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

2010101行政运行279.72万元，其中基本支出279.72万元，项目支出0万元，同比增加63.29万元，增长29.24%，主要用于：人大常委会办公室及各工委日常行政开支。

2010104人大会议33万元，其中基本支出0万元，项目支出33万元，同比增加10万元，增长43.48%，主要用于：人大各次常委会会议经费及三届人大二次会议费开支。

2010108代表工作59.49万元，其中基本支出0万元，项目支出59.49万元，同比减少19.61万元，降低24.79%，降低原因：乡镇的代表活动经费已经分到乡镇，不在城区人大做安排；主要用于：人大代表活动经费开支。

2010199其他人大事务支出31.41万元，其中基本支出0万元，项目支出31.41万元，同比减少134.59万元，降低81.08%，降低原因：2016年人大代表换届结束，2017年没有人大代表换届选举经费；主要用于：常委会会议费及其他业务费、2017年宜居乡村及整洁畅通有序大行动活动经费等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.77万元，其中基本支出41.77万元，项目支出0万元，同比增加41.77万元，增长100%，主要用于：人员基本养老保险缴费。

2100717计划生育服务0.29万元，其中基本支出0.29万元，项目支出0万元，同比增加0.07万元，增长31.82%；主要用于独生子女奖励方面的支出。

2101101行政单位医疗14.83万元，其中基本支出14.83万元，项目支出0万元，同比增加3.02万元，增长25.57%；主要用于按照国家政策规定职工医疗方面的支出。

2101103公务员医疗补助14.5万元，其中基本支出14.5万元，项目支出0万元，同比增加14.5万元，增长100%；主要用于按照国家政策规定公务员医疗补助的支出。

2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助0.84万元，其中基本支出0.84万元，项目支出0万元，同比增加0.84万元，增长100%；主要用于按照南宁市统一规定，按规定的比例计缴的生育保险支出。

2210201住房公积金26.14万元，其中基本支出26.14万元，项目支出0万元，同比增加8.66万元，增长49.54%；主要用于按照南宁市统一规定，按规定的比例计缴的住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元，比2016年预算41.25万元减少38.25万元，同比降低92.73%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求，严格控制“三公”经费开支，遵循三公经费只减不增的原则，且2016年进行公务用车改革，本单位无公务用车。其中：

1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与2016年持平。

2．公务接待费2017年预算3万元，比2016年预算10.62万元减少7.62万元，同比降低71.75%，减少的原因主要是：严格执行中央八项规定要求，严格控制“三公”经费开支，遵循三公经费只减不增的原则。主要用于：接待来访的各省市人大。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算0万元，比2016年预算30.63万元减少30.63万元，同比降低100%，减少的原因主要是：严格执行八项规定，公车改革后无公务用车。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算53.06万元，比2016年预算增加25.37万元，增长91.62%，增加的原因主要是：在职在编人员增加，在职在编人员调整基本工资及福利支出，以及公车改革后新增公车补贴支出等。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额92.49万元，全部为一般预算拨款。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1、人大会议经费项目33万元，全部为一般预算拨款。

2、人大代表活动经费项目59.49万元，全部为一般预算拨款。

五、专业名词解释

无

附件：

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

          8. 部门支出预算总表