南宁市西乡塘流动办2016年度部门决算公开

主索引号	77599131-3/2017-221142	发布机构	西乡塘区人民政府
副索引号
信息名称	南宁市西乡塘流动办2016年度部门决算公开
文号		生成日期	2017-09-22
内容概述

目录

第一部分： 南宁市西乡塘区流动办概况

主要职能
机构设置和部门预算单位构成

第二部分： 南宁市西乡塘区流动办2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 南宁市西乡塘区流动办2016年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

二、2016年度收入支出决算总体情况

三、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

四、2016 年度政府性基金支出决算情况。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第一部分：南宁市西乡塘区流动办概况

南宁市西乡塘区流动办主要职能

本办于2002年12月成立，原隶属城区政府办公室管理，2005年10月隶属城区区委政法委管理，现有在职人员11名。我办的业务范围是：贯彻执行国家、自治区和南宁市有关流动人口管理的方针政策和法规;负责组织、协调、监督和检查本辖区内流动人口综合管理的日常工作；协调各有关部门在流动人口管理中的工作关系；掌握本辖区流动人口的基本情况；提出管理意见、办法和措施，当好领导的参谋和助手；完成城区党委、政府和市流动人口管理领导小组办公室的其他工作任务。主要职能是：对本城区流动人口及出租屋综合管理工作进行调查研究；组织、协调、指导、检查、督促和考核本地区流动人口及出租屋综合管理工作；负责本城区房屋租赁税费征收的组织和统计工作；对本城区流动人口及出租屋协管员队伍实行统一管理。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

本部门属二层机构南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室单位性质为参公单位，经费管理方式为全额拨款，事业单位分类改革类别为参公类。

（二）部门决算单位构成

2016年度南宁市西乡塘区流动办的决算报表为西乡塘区委政法委员会下属的1个参照公务员管理事业单位：南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室。

第二部分：南宁市西乡塘区流动办2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	193.35	一、一般公共服务支出	0
二、事业收入	0	二、外交支出	0
三、事业单位经营收入	0	三、教育支出	0
四、其他收入	0	四、科学技术支出	2.15
		五、文化体育与传媒支出	0
		六、社会保障和就业支出	5.95
		七、医疗卫生与计划生育支出	184.20
		八、住房保障支出	8.61


本年收入合计	193.35	本年支出合计	200.91
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	11.30	年末结转与结余	3.74

收入总计	204.65	支出总计	204.65

注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

表二：收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			193.35	193.35	0	0	0	0	0
类/款/项
206		科学技术支出	2.15	2.15	0	0	0	0	0
20604		技术研究与开发	2.15	2.15	0	0	0	0	0
2060402		应用技术研究与开发	2.15	2.15	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	5.95	5.95	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	5.95	5.95	0	0	0	0	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.95	5.95	0	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	176.64	176.64	0	0	0	0	0
21007		计划生育事务	176.64	176.64	0	0	0	0	0
2100717		计划生育服务	171.03	171.03	0	0	0	0	0
2100799		其他计划生育事务支出	5.61	5.61	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	8.61	8.61	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	8.61	8.61	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	8.61	8.61	0	0	0	0	0

注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200.91	144.47	56.44	0	0	0
类/款/项
206	科学技术支出	2.15	0	2.15	0	0	0
20604	技术研究与开发	2.15	0	2.15	0	0	0
2060402	应用技术研究与开发	2.15	0	2.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	5.95	5.95	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.95	5.95	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	184.20	129.91	54.30	0	0	0
21007	计划生育事务	184.20	129.91	54.30	0	0	0
2100717	计划生育服务	178.60	124.30	54.30	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	5.61	5.61	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.61	8.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.61	8.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.61	8.61	0	0	0	0

注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	193.35	一、一般公共服务支出	18	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	19	0	0	0
	3		三、教育支出	20	0	0	0
	4		四、科学技术支出	21	2.15	2.15	0
	5		五、文化体育与传媒支出	22	0	0	0
	6		六、社会保障和就业支出	23	5.95	5.95	0
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	184.20	184.20	0
	8		八、住房保障支出	25	8.61	8.61	0
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	193.35	本年支出合计	29	200.91
年初财政拨款结转和结余	13	11.30	年末结转和结余	30	3.74
一般公共预算财政拨款	14	11.30		31
政府性基金预算财政拨款	15	0		32
	16			33
合计	17	204.65	合计	34	204.65

注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次			1	2	3
合计			193.35	144.69	48.66
类款项
206	科学技术支出	2.15		0	2.15
20604	技术研究与开发	2.15		0	2.15
2060402	应用技术研究与开发	2.15		0	2.15
208	社会保障和就业支出	5.95		5.95	0
20805	行政事业单位离退休	5.95		5.95	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.95		5.95	0
210	医疗卫生与计划生育支出	176.64		130.13	46.51
21007	计划生育事务	176.64		130.13	46.51
2100717	计划生育服务	171.03		124.52	46.51
2100799	其他计划生育事务支出	5.61		5.61	0
221	住房保障支出	8.61		8.61	0
22102	住房改革支出	8.61		8.61	0
2210201	住房公积金	8.61		8.61	0

注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第9、10、13列填写

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.97	302	商品和服务支出	14.84	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	68.41	30201	办公费	2.80	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	15.67	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	22.41	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	5.48	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	17.65	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	5.95	30213	维修(护)费	0.08	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0.58	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	2.51	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	8.61	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.26	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.82	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.25	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	9.61
人员经费合计		129.63	公用经费合计					14.84

注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。

（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.10	0	3.60	0	3.60	0.50	0.82	0	0.82	0	0.82	0

注：本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
类	无
款
项

注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

南宁市西乡塘区流动办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市西乡塘区流动办2016年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

（一）收入总计204.65万元,比上年减少8.17万元，下降3.84%，原因为上年项目收入结转本年继续使用。

（二）支出总计204.65万元,比上年减少8.17万元，下降3.84%，原因为流动人口系统宽带资费由主管部门支出。

（三）2016年度一般公共预算支出193.35万元，比上年增加1.27万元，增长0.66%，原因主要是在职在编工资变化增加的支出。

（四）我单位2016年度无政府性基金支出。

二、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计204.65万元。

1．财政拨款收入193.35万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余11.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计204.65万元。包括：

1．医疗卫生和计划生育支出176.64万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2．社会保障和就业（类）5.95万元：主要用于南宁市西乡塘区流动办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）8.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余3.74万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2016 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区流动办2016 年度一般公共预算支出193.35万元，其中：基本支出144.69万元，项目支出48.66万元。

社会保障和就业支出5.95万元，医疗卫生和计划生育支出176.64万元，住房保障支出8.61万元。

四、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区流动办2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出144.47万元，其中：人员经费129.63万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费14.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.82万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区流动办出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.82万元。主要用于市内因公出行以及开展流动人口清查、出租屋税征收业务所需车辆燃料费、维修费等。2016年初，南宁市西乡塘区流动办开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出0.82万元，平均每辆0.41万元，2016年3月公车改革，我办按规定将车辆封存移交机关后勤服务中心。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1. 因公出国（境）费比年初预算增加0万元，比上年支出数增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出比年初预算减少2.78万元，比上年支出数减少1.98万元，主要原因是2016年3月公车改革，我办按规定将车辆封存移交机关后勤服务中心。

3. 公务接待费支出比年初预算增加0万元，比上年支出数减少0万元，原因为认真贯彻执行《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发<关于贯彻落实<中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步做好党政机关干部厉行节约工作>的实施意见>的通知》（桂办发〔2011〕26号）文件精神，减少公务接待。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出14.84万元，比2015年支出16.35万元相比减少1.51万元，降低9.22 %。主要原因是进一步节能减排、厉行节约，减少办公用品的采购及支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额6.55万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对1个项目（印制各类表格及宣传资料）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3.65万元，占年初预算的0.18%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目主要用于流动人口及出租屋管理、出租屋税收征收、网格化管理等本职工作正常开展所需印刷的各类表格及宣传资料,绩效目标是坚持总量控制，严格控制经费支出总额。

南宁市西乡塘区流动办为圆满完成绩效目标严格按照南宁市及城区财政局相关要求,按照规定实行政府采购制度，绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，各类印刷品保证了日常工作的正常开展，经费控制达到了预期效果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

695039296.XLS

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