中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员会2016年部门决算(汇总）
目 录
第一部分：南宁市西乡塘区委政法委员会概况
一、主要职能
二、机构设置和部门预算单位构成
第二部分：南宁市西乡塘区委政法委员会2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区委政法委员会2016年度部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
二、2016年度收入支出决算总体情况
三、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
四、2016 年度政府性基金支出决算情况。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：南宁市西乡塘区委政法委员会概况
一、主要职能
根据党的路线方针政策和党委的决策部署，研究制定贯彻落实具体措施，统一政法各部门的思想和行动；组织、协调、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；牵头协调社会管理相关工作，推进社会管理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定有序的社会环境；开展排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；组织落实平安建设措施，推进基层平安创建工作；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作；组织、协调、指导、检查、督促和考核本地区流动人口及出租屋综合管理工作等。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本级中共南宁市西乡塘区委政法委员会是行政单位，经费管理方式为全额拨款，事业单位分类改革类别为行政类。内设社会管理综合治理委员会办公室、610办公室、维护社会稳定工作领导小组办公室、国家安全领导小组办公室4个办公室。
2. 所属单位
1个所属二层机构南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室单位性质为参公单位，经费管理方式为全额拨款，事业单位分类改革类别为行政类。
（二）部门决算单位构成
2016年度西乡塘区委政法委员会的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为中国共产党南宁市西乡塘区委员会政法委员会，参照公务员管理事业单位1个为南宁市西乡塘区流动人口管理领导小组办公室。
第二部分：南宁市西乡塘区委政法委员会2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
4165.67 |
一、一般公共服务支出 |
3.00 |
|
|
二、事业收入 |
0 |
二、公共安全支出 |
3144.01 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、科学技术支出 |
347.04 |
|
|
四、其他收入 |
0 |
四、社会保障和就业支出 |
5.95 |
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
184.65 |
|
|
|
|
五、农林水支出 |
0 |
|
|
|
|
六、住房保障支出 |
18.79 |
|
|
|
|
七、其他支出 |
101.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4165.67 |
本年支出合计 |
3804.76 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
|
上年结转 |
201.75 |
年末结转与结余 |
562.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4367.42 |
支出总计 |
4367.42 |
|
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,165.67 |
4,165.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
3,296.45 |
3,296.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3,296.45 |
3,296.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3,296.45 |
3,296.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
664.84 |
664.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
664.84 |
664.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
664.84 |
664.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
176.64 |
176.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
176.64 |
176.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
171.03 |
171.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,804.76 |
2,646.78 |
1,157.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
3,144.01 |
2,430.50 |
713.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3,144.01 |
2,430.50 |
713.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3,144.01 |
2,430.50 |
713.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
347.04 |
0.00 |
347.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
347.04 |
0.00 |
347.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
347.04 |
0.00 |
347.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
184.65 |
130.36 |
54.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
184.65 |
130.36 |
54.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
179.04 |
124.75 |
54.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
101.33 |
58.19 |
43.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
101.33 |
58.19 |
43.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
101.33 |
58.19 |
43.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,165.67 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
3,144.01 |
3,144.01 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
347.04 |
347.04 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
184.65 |
184.65 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
4,165.67 |
本年支出合计 |
49 |
3,804.76 |
3,804.76 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
201.75 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
562.66 |
562.66 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
201.75 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
4,367.42 |
总计 |
54 |
4,367.42 |
4,367.42 |
0.00 |
注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,804.76 |
2,646.78 |
1,157.98 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
3,144.01 |
2,430.50 |
713.51 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3,144.01 |
2,430.50 |
713.51 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3,144.01 |
2,430.50 |
713.51 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
347.04 |
0.00 |
347.04 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
347.04 |
0.00 |
347.04 |
||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
347.04 |
0.00 |
347.04 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
184.65 |
130.36 |
54.30 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
184.65 |
130.36 |
54.30 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
179.04 |
124.75 |
54.30 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
101.33 |
58.19 |
43.14 |
||
|
22999 |
其他支出 |
101.33 |
58.19 |
43.14 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
101.33 |
58.19 |
43.14 |
||
注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,564.74 |
302 |
商品和服务支出 |
50.60 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
226.17 |
30201 |
办公费 |
6.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.62 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
33.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
53.54 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
22.41 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.64 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,228.63 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.45 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.95 |
30213 |
维修(护)费 |
0.08 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.52 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
4.15 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
18.79 |
30227 |
委托业务费 |
12.72 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.09 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.61 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,596.18 |
公用经费合计 |
50.60 |
|||||
注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。
（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
55.56 |
0 |
55.56 |
0 |
54.06 |
1.50 |
8.15 |
0 |
8.15 |
0 |
7.63 |
0.52 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。
说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：南宁市西乡塘区委政法委员会2016年度部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
（一）收入总计4367.42万元,比上年增加537.2万元，增长14.02%，原因为新增精准扶贫村网格化信息化建设经费、建设西乡塘区21个村社会治安视频监控系统、建设毒品预防教育基地、园地等项目建设。
（二）支出总计4367.42万元,比上年增加537.2万元，增长14%，原因为新增精准扶贫村网格化信息化建设经费、建设西乡塘区21个村社会治安视频监控系统、城区综治视联网项目专线电路资费、打造城中村社会治安管理系统、建设美丽南方各个园区的监控视频项目等。
（三）2016年度一般公共预算支出4,165.67万元，比上年增加795.66万元，增长23.61%，原因为精准扶贫村网格化信息化建设经费、建设西乡塘区21个村社会治安视频监控系统、建设毒品预防教育基地、园地等项目建设。
（四）我单位2016年度无政府性基金支出。
二、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计4367.42万元。
1.财政拨款收入4165.67万元，为西乡塘区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0 万元。
3.经营收入0 万。
4.其他收入0 万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.上年结转和结余 201.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计4367.42万元。包括：
- 一般公共服务支出 3 万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。
- 公共安全支出3144.01万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务用于日常维稳经费、禁毒经费、三车整治专项经费、提升公众安全感和满意度宣传经费以及平安创建工程的项目支出。
- 科学技术支出347.04万元：主要用于社会治安防控系统安装监控、网格化信息化综治E通资费等。
- 社会保障和就业支出5.95万元：主要用于南宁市西乡塘区流动办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
- 医疗卫生与计划生育支出184.65万元：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
- 住房保障支出18.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
- 其他支出101.33万元：主要用于交警一大队交通协管员的人员经费支出和项目支出。
8.年末结转和结余562.66万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。
三、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市西乡塘区委政法委员会2016 年度一般公共预算支出3804.76万元，其中：基本支出2646.78万元，项目支出1157.98万元。
- 一般行政管理事务支出3.90万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。
- 其他公共安全支出3144.01万元：主要用于单位为保证日常运转发生的人员经费、公用经费等基本支出和为完成各项工作任务用于日常维稳经费、禁毒经费、三车整治专项经费、提升公众安全感和满意度宣传经费以及平安创建工程的项目支出。
- 应用技术研究与开发支出347.04万元：主要用于社会治安防控系统安装监控、网格化信息化综治E通资费等。
- 归口管理的行政单位离退休支出5.95万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
- 计划生育服务支出179.04万元， 其他计划生育事务支出5.61万元，用于流动办开展各项流动人口服务所需的业务费用和用于符合国家政策规定的独生子女奖励支出。
6.住房公积金18.79万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
7.其他支出101.33万元：主要用于交通协管员人员经费支出等。
四、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市西乡塘区委政法委员会2016年度无政府性基金支出。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2646.78万元，其中：人员经费2,596.18万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保险缴费、其他工资福利、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费50.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算7.63万元；公务接待费支出决算0.52万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 7.63 万元。其中：
公务用车购置支出0万元；
公务用车运行支出 7.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区政法委1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出 7.63万元。
（三）公务接待费支出0.52万元,国内公务接待批次 6次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待到我城区参观考察学习网格化信息化示范点建设的经验做法。
（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
1. 2016年度“三公经费”总支出决算8.15万元，占年初预算的14.68%；比上年减少36.26万元，下降81.65%；主要原因是2016年3月1日起公车改革我单位再无保留用车。
2. 因公出国（境）费决算0万元。
3. 公务用车购置及运行费支出决算7.63万元，占年初预算的14.12%；比上年减少35.71万元，下降81.42%；主要原因是2016年3月1日起公车改革，我单位再无保留用车。
4.公务接待费支出决算0.52万元，占年初预算34.94%；比上年减少0.03万元，下降5.45%。
七、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 50.6万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加21.52万元，增长74%。主要原因是：新增4名借调人员而增加的公用经费支出、部门邮电费也有所增加以及根据南宁市有关规定，差旅费、会议费、培训费等相关标准提高及下属单位的机关运行经费有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额514.73万元，其中：政府采购货物支出 134.52万元、政府采购工程支出 377.4万元、政府采购服务支出 2.81万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，因公车改革，本部门无保留车辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款423.65万元，占年初预算的10.87%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 其中：
城区8个村社会治安视频监控系统项目：根据城区党委政府的工作部署，2016年将在坛洛镇、金陵镇、双定镇的共8个村科学规划，全面覆盖地安装监控，为乡村平安建设提供过硬的技防设施。农村大量的治安案件发生在圩日和重大节日的镇街，而乡村基本是监控盲区，给各类案件的调查取证带来了难度，搞好平安建设需要过硬的技防系统。而农村平安建设工作是我城区提升社会公众安全感、建设平安和谐西乡塘的重要工作之一，因此计划在各镇建立视频监控中心，在各大路口和治安复杂地区安装高清摄像头，以起到强力震慑和满足打击犯罪的调查取证需要，投入资金约240万元。
该项目长期绩效目标是为社会服务，提高乡镇管理水平，大力整治治安隐患地区，构建平安西乡塘，提升公众安全感和满意度，全面提升社会综合管理水平；年度绩效目标是搞好农村平安建设，优化乡镇管理模式，开展平安建设活动，惠民利民。
为圆满完成绩效目标为圆满完成此项目绩效目标，我单位严格按照相关程序办理政府采购手续，进入政府采购，确定中标公司，按规定签订合同。项目实施中严格检查新形成的设备设施的质量优劣，监督中标公司按照合同认真履行完成安装防控系统个数，在时效内完成工作量。项目竣工验收合格后，明显有助于管理和服务水平的提高，提升了农村安全感和满意度，大力整治治安隐患地区，提升社会综合管理水平，达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45010702000546号